【MM模块】Taxes / Terms of Payment 税额和付款条件简介

如上图所示,一般来说,税额有进项税和销项税之分,本节我们主要介绍的是Input Tax(进项税)。

Entering Tax Data

我们创建采购订单(PO)的时候,在“发票”选项卡下面就有税码这个字段,这个字段主要是来源于采购信息记录。

我们做发票校验的时候,在“基本数据”选项卡下面同样有税码可以选择,那么这里面默认的税码“VN”是怎么来的呢?

根据最上面的图可以知道这里的税码是通过后台配置(IMG)带过来的。

配置路径:SPRO-物料管理-后勤发票校验-收入发票-维护税代码的缺省值

另外做发票校验的时候,如果PO中没有选择相应的税码,系统也会默认带出税务代码来,具体如下图所示。

那么这里面的“VN”又是从哪里来的呢?

还是看最上面的那张图,可以知道有三个地方可以带出该税码。

1、Purchase Order Item   从采购订单行项目中带过来(事务代码 ME23N);

2、G/L Account  从总账科目中带过来(事务代码 FS00);

3、Last Used Tax Code  最后一次用过的税码;

税额计算

发票校验的时候如果项目中的税码都是一样的,那么直接在“基本数据”选项卡下面就可以看到具体的税额。

如果项目中的税码不是一致的,若我们也需要查看每个税码对应的税额是多少,则需要在“税收”选项卡下面进行查看。

只需要勾选“计算税额”,系统就会帮我们自动计算其税额。

税额产生之后,同样会进入到相应的科目中去。

那么这个科目是哪个事务码进行配置的呢?

我们不妨进入OMWB/OBYC进去看一下——“VST”。

 

Terms of Payment 付款条件

一般付款条件也会在“支付款项”选项卡下带出来。

配置路径:SPRO-物料管理-采购-供应商主数据-定义付款条款

1、账户类型:付款条件可以使用的范围(客户/供应商 主数据中均有设置);

2、基准日期计算-固定日(大于31则表示31号)       基准日期计算-附加月份

有的公司有这样的需求,基准日期永远都是固定的。

3、基准日期缺省值:若上面的“基准日期计算”为空白,则使用这里的默认日期(两者二选一生效);

没有默认值:则需要在发票校验的“支付款项”选项卡下面手动输入;

凭证日期:发票日期;

记账日期:过账日期;

输入系统:系统日期;

4、付款条件:控制具体的折扣;

可以使用天数控制,也可以使用固定日期/附加月的方式控制;

  • 付款日期在1-14天       现金折扣3%
  • 付款日期在15-30天     现金折扣2%
  • 付款日期在31-45天     没有现金折扣

5、支付冻结/支付方式缺省值

略。

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