SAP常用冲销功能

最新推荐文章于 2024-05-21 11:32:53 发布
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分类专栏： SAP FICO 文章标签： sap
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本文链接：https://blog.csdn.net/RichardYang2020/article/details/120037668
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本文详细介绍了SAP系统中财务(FI)、物料(MM)和销售(SD)模块的凭证冲销流程。在FI模块，使用FB08进行冲销，已清账需先用FBRA解除；MM模块的物料凭证通过MBST冲销；SD模块则可通过VL09冲销发货，VF11冲销发票。这些操作对于日常财务管理和业务处理至关重要。
摘要由CSDN通过智能技术生成

1、FI 财务模块
冲销财务凭证：FB08

如果已经清账了，需要先用FBRA解除清账，再做冲销；

冲销分摊、分配凭证
可以重新使用KEU5/KEV5 冲销上次执行，并产生新的分摊，分配凭证

2、MM模块的凭证冲销

物料凭证：MBST，冲销后对应的会计凭证也会冲销

校验发票：M8RM

3、SD 销售模块

VL09 可以冲销发货

VF11 可以冲销发票

王不留星
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SAP 批量冲销生产订单报工(代码分享)
我小时候很黑的博客
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4、当同一个生产订单多个工序进行冲销报工的时候，系统会提示工单被锁定，为了处理这个问题，代码中执行完一个冲销的动作后等待1.5S后再执行下一个工序的重新报工。在日常运维和项目中经常会遇到生产订单报工后需求冲销的情况，但是系统提供的标准功能只能单个工单进行冲销。下面提供批量冲销生产订单报工的程序代码。离散制造行业冲销生产订单BAPI：BAPI_PRODORDCONF_CANCEL。流程制造行业冲销流程订单BAPI：BAPI_PROCORDCONF_CANCEL。时间：2024-06-01。
SAP MM 采购入库部分退货以及冲销采购收货
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冲销学习很关键，记住这些事物代码你一定回冲销了。
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SAP 总帐的冲销 红冲与蓝冲、反记账
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如果某笔凭证记帐发生错误，且不能进行手功调整时，财务人员想通过凭证进行冲销，那么我们就需要定义冲销原因，选择冲销方式，财务会计上冲销分为红冲和蓝冲：其中红冲是做一张和原凭证的分录一样的凭证，金额用红色的字写即为红冲；蓝冲做一张和原凭证的分录借贷方相反的凭证。
sap分割分配和分摊KSV5 KSU5 KSS2
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sap分割 分配和分摊KSV5 KSU5 KSS2 概念说明以及实例解说。
SAP License：玩转SAP中的凭证冲销
SAP权限管控|SAP用户权限管理|SAP权限合规检查|SAP全日志管理
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SAP中的凭证冲销是一个比较常用的功能，但是它却不提供负数的概念，也就是说，所有的都是正数，并不能想财务软件一样输入-100.反记帐功能: 凭证借方+反记帐 = 科目贷方余额减少；凭证的贷方+反记帐= 科目借方余额减少. 一、自动冲销功能（ T-code：FB08） 01、红字冲销 只能记账到本期 02、可以记账到前期 03、蓝字冲销 04、蓝字可以记账到前期。实际上国内的应用是要求不可以用蓝字冲销的，因为蓝字冲销会影响到报表，正是因为有的时候报表取数的逻辑是来源于借方合计数的情况。 查看余额变化~~.
SAP常用事务代码（SD、MM、FICO）
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本文将详细介绍SAP中的SD（销售和分销）、MM（物料管理）和FICO（财务会计和控制）模块的常用事务代码。 **SD模块**主要涉及销售流程，包括客户关系管理、报价、订单处理、发货和开票等。以下是一些重要的事务代码...
SAP常用的bapi
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以上介绍了SAP系统中常用的几种BAPI及其使用方法，包括去除加前导零、收货处理、领用处理以及冲销领用/收货等。这些BAPI在实际工作中非常实用，能够有效提高工作效率并减少错误。了解并掌握这些BAPI的使用方法对于...
SAP-PP模块常用相关事务代码.pdf.pdf
09-07
- 如1101收货入库，2102收货入库冲销，3261发货发料，等等，移动类型用于记录库存交易的详细情况。 以上就是SAP PP模块中涉及的一些核心事务代码和相关知识，每个代码都对应着特定的业务操作，熟练掌握这些工具能...
SAP MM常用的移动类型
最新发布
yanzibing99的博客
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25)411特殊库存E,K,Q到公司自有库存的转帐(数量从非限制使用特殊库存E(销售订单库存),非限制使用库存K(寄售库存),以及非限制使用库存Q(项目库存)转储到非限制使用库存地点上.相应的特殊库存标识必须联合移动类型一起使用;26)413 Transfer posting to sales order stock413库存地点到销售订单的转帐(你可以使用这个移动类型来执行一个从自有非限制库存,其它销售订单库存,寄售库存,或项目库存到一个销售订单的转储过帐)数量只能从非限制使用库存中提取)
SAP物料分类账的简单理解
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对于产品部分入库的情况，现举个例子如下：开一工单，生产B产品，数量为3个，当月完工入库2个（部分入库），其中，B产品的标准价格为2000（A物料的主数据的财务视图中计价方式为“S”，即标准价计价，材料移动平均价计价，产品以标准价计价），工单发生的实际成本为7500（包括材料费用和作业类型费用），同时，生产出的B产品当月通过销售订单交货1个，还剩1个库存，1个还在产。上述举的例子中，其都为单层差异，工单结算，其都是自身的实际投入和计划差异不一致引起的差异，库存差异科目辅助核算的物料号都是本身。
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SAP MM MIGO Cancellation可以用于冲销上次冲销而产生的物料凭证   SAP MM模块中，对于物料凭证号A，可以冲销凭证A产生物料凭证B，继续冲销凭证B产生物料凭证C，继续冲销凭证C产生物料凭证D…… 标准功能并不做控制。   如下图的采购订单历史里，我执行了收货，然后冲销了物料凭证，然后又冲销了上次冲销产生的物料凭证号，反复如此操作。。。     当然前提是...
SAP 费用分摊分配用法（KSU5/KSV5/KB21N/KB11N）
matinal 當冬夜漸暖 。公众号：matinal
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更多内容关注公众号：SAP Technical 各位可以关注我的公众号：SAP Technical 分摊循环 分摊循环特点是结算的目标成本要素为次级成本要素，要素类型为42（assessment），应用在实际业务中，可以将一个或多个成本对象（Order、Cost Center、Functional Area、Cost Object、WBS Element）的费用结转到一个或多个另几个成...
SAP冲销总结
lycheexiang
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1、MB1A 发货，移动类型201的可以用移动类型202冲销，也可以用MBST冲销，用MBST比较方便； 2、MB31 收货，移动类型101的可以用移动类型102冲销，也可以用MBST冲销；用MBST比较方便 3、KB11N用KB14N冲销，KB21N用KB24N冲销，KB31N用KB34N冲销，KB41N用KB44N冲销，KB61用KB64冲销，KB65用KB67冲销； 4、KKPX、CK...
sap 分摊分配不产生会计凭证的原因_SAP中寄售结算规则及冲销
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在做MRKO寄售结算时，系统会根据选定的期间和供应商等条件，将符合条件的寄售消耗或寄售上线的物料凭证找出。然后以供应商为单位。合并产生一张会计凭证。下图显示了通过MRKO结算后自动生成的会计凭证.那么，在MRKO做寄售结算的规则是什么样的？做为寄售业务处理者的物流和财务需要掌握和了解哪些关于寄售结算的规则和控制逻辑。下面一起看看：1、寄售物料在系统中有两种处理方法，一种是通过MB1B 4...
运维笔记：SAP销售发票冲销未清账原因分析
专注SAP应用技术文章写作，致力于拉近用户与系统间的距离；
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那么，从以上分析来看，如果一笔销售己清账，又要去做冲销。销售发票对于账务来说是做客户的挂账，待客户结算时，再生成结算会计凭证。但如果了解业财一体化的销售和财务整体流程就可以理解到底哪里出了问题，而解决方法当然也是建立在明确了问题之后应运而生的。思路上我认为就是如果将销售和冲销相抵的话，那么客户的这笔付款就处于未清，可考虑将其用于后续客户销售的对清。2、销售冲销后，通销售冲销关联产生的会计凭证和原始销售发票关联产生的会计凭证对清；昨天销售用户在月结时应财务与客户对账后的要求，用VF11处理了两笔销售的冲销。.
SAP 凭证冲销
Fall_in_Lc的博客
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在SAP中凭证做错了怎么办？删掉吗？不，凭证冲销。原则：通过后勤产生的会计凭证只能通过冲销相应的物料凭证（后勤凭证）来达到冲销会计凭证的目的。固有资产的产生的凭证不可通过冲销，只可做一个相反的会计凭证来调整。冲销会计凭证时，需要注意的是冲销原因，一般选择红冲（可能在某些公司的SAP中只有红字冲销原因），生成红字冲销凭证。 那红字冲销 03 和 04 的区别是什么？并不是所有的会计凭证都可以通过FB08冲销。 只有手工录入的会计凭证可以通过FB08冲销，对于系统自动生成的会计凭证不能直接冲销，需要去冲销原始的
SAP 销售冲销流程
RichardYang2020的博客
12-11 5166
日常业务中，经常遇到销售发货，已经开票，产生会计凭证的情况下，需要冲销整个发票的情况，一般流程是先VF11冲销发票，然后点击释放到会计产生冲销会计凭证，再VL09冲销发货凭证，下面展示一下具体流程。 首先写一下会计分录： 冲销发票 借：增值税-销项税 主营业务收入 发出商品 贷：主营业务成本 应收账款 冲销发货 借：库存商品 贷：发出商品 如下图，已经完成销售开票和会计凭证。 下一步，VF11冲销发票，输入后点击保存即可，如果有报错点击“编辑”-“日志”，查看出错原因。 然后
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