采购订单进项税金额自动计算配置

最新推荐文章于 2024-04-29 13:42:40 发布
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采购订单进项税金额自动计算配置

按照税法规定增加1%的进项税
1.第一步
事务码FTXP，创建税码
在这里插入图片描述
2.创建完税码后，me23n发票页签可以选择相应的税码，但条件页签不会自动计算出税金额，需要通过增强配置
在这里插入图片描述
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配置后可在A702后台表中查看，VOFM增强里会取这个表里的税码计算税金额

joy_little
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SAP：如何新增税码 Create tax code
2302_78634536的博客
07-16 986
点击进入：Conditions: Condition Types 窗口，查看是否有自己需要的Condition Type税务类型，我们这里要用的是CONC 和 COND:双击进入查看conc选择要配置的国家，选中，双击左侧：控制数据。可以看到每个步骤对应的条件类型、描述、和对应科目代码。这里要说一下，为了方便理解，放的是中国的计税过程。步骤：计税条件类型的步骤，会显示在FTXP新增/维护税码界面条件类型：也就是我们要用到的计税的条件类型，同样会显示在FTXP中。
SAP 税码配置
matinal 當冬夜漸暖 。公众号：matinal
04-11 1824
在后台配置IMG中配置好相应的税码后，
标准采购订单的计算方案确定
少年休闲海
06-11 1779
标准采购订单的计算方案通过采购组织方案组和供应商方案组确定: 1)定义计算方案SE16N:V_T683 用途A,应用程序M. 2)维护方案组,供应商方案组SM30:V_TMKK,采购组织方案组SM30:V_TMKE. 3)定义方案确定SM30:V_TMKS.
如何通过订单类型控制不参与MRP运算
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在同一公司下的两个工厂，A工厂通过工厂间采购的形式向B工厂采购物料，但是又不想这个工厂间的订单影响B工厂的MRP运算，因为A下订单，B运行MRP必然会产生需求，所以就想通过订单类型控制，例如ZGC不参与MRP运算。
SAP 会计凭证带税码过账
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凭证预制时行项目增加成本中心描述列
yannickdann的博客
06-25 600
01 需求描述进行凭证预制，FV50、FV60时，需要新增成本描述列，能在选择了成本中心后自动带出来成本中心描述02 技术分析1、fv50和fv60行项目结构是ACGL_ITEM，这个结构...
5 深入理解SAP采购订单报表及其关键字段，表EKKO & EKPO & PRCD_ELEMENTS & EKET & EKES & EKBE
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在SAP系统中，采购订单是一种非常重要的文档，用于向供应商正式下达购买产品或服务的指令。每个采购订单都包含关于所订购物料或服务的详细信息，比如数量、价格和交货日期。
SAP-MM-采购订单含税价实现方式
tongchucai的博客
10-18 2326
SAP系统MM模块中信息记录中维护含税价格，自动计算不含税价格和税额
SAP FI财务会计【税金计算】
cqa6647的博客
02-10 2002
1税金计算(加作者微信索取无水印PDF完整版) 1.1税种介绍 ?增值税 增值税（value-added tax）是以商品（含应税劳务）在流转过程中产生...
FICO配置过程中常出现问题
阿土工作室
06-10 2408
FICO配置过程中常出现问题总结： 1.复制一个公司代码后更改会计科目表，提示“更改会计科目表钱重置公司代码数据”。 解决方法： 一般情况下，新建的公司代码已有业务数据，先重置业务数据（OBR1),再删除科目(OBR2). 2. 在维护公司代码输入全局参数时，注意复制公司代码为CA01. 3.新建一个公司代码，需维护汇率，否则用f-02,提示错误 4.用f-02做会计凭证时，提示 “没有项目种类分配到科目 1002002800/ZCCC。 原因：激活了凭证分割功能。 ...
A系列课程(SAP-FICO)：第7课_FI后台配置——入门版
07-31
SAP FICO 视频教程 入门版，内含学习视频 第5课到15课exe视频固定播放密码请输入: sapsniper
SAP S4 税码配置
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用友U8案例教程存货核算后台配置
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目录存货核算选项存货核算模块凭证科目设置期初余额存货核算选项存货核算模块主要进行材料入库成本和出库成本的核算。本案例采用按仓库核算，采购暂估方式为单到回冲。出库成本采用全月平均法，在核算...
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ABAP-添加自定义字段到FV60/FB60/FB03/FV63/MIRO,MIR4,MIR6屏幕
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ABAP-FB03/FV60/MIRO-Custom Field-自定义字段
【ABAP】采购订单行项目 税码 自动默认
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【业务背景】唉，怎么说呢。采购订单的定价策略是个相对复杂一点的事情，但是，根据企业的业务实践，也可以做的相对简单一些。 我们这个案例呢，就是采购定价策略做的比较简单，但是有一点不便捷的地方，就是采购订单的行项目的税码，每一个行项目都要手工输入，如果采购订单量巨大，或者订单当中的行项目数量很多，那么手工录入的情况下，每次都要输入税码，其实是个非常恶心，非常繁琐的事情。 很多企业其实关于税是个很都有意思的事情，比如说一家外围系统，他们定义税码是根据供应商走的，就是一个供应商一个税码，采购任何东西都是这个税码
FICO-系统配置-税相关
weixin_60837793的博客
04-22 415
国外按地区来处理税的，需要用到。一个国家/地区建立一套税码即可。保留3位小数。特性：检查ID，有误差时报错消息。税务科目：过账里面设置的，这里可跟据科目表查看。进项税VST，销项税MWS。可按照税码/国家维度来设置税进入的科目是哪个。跟据实际要求来设置科目。如果有汇率差异，要设置相应的科目。
SAP进项税金如何带上供应商
最新发布
07-24
在SAP系统中，处理与供应商相关的进项税金通常涉及到几个关键步骤，主要是通过采购订单、发票确认以及会计凭证创建等流程来进行。 ### 一、采购订单 (Purchase Order) 当您从供应商那里购买商品或服务时，首先需要创建采购订单（PO）。在创建采购订单时，确保提供准确的商品描述、数量、价格以及增值税信息（如税率）。在这个阶段，系统会记录下这些交易的基本信息，并关联到特定的供应商。 ### 二、发票确认 (Invoice Reconciliation) 在收到供应商开具的发票之后，需要进行发票确认（也称发票匹配）。这一步骤中，您需验证发票上提供的信息是否与采购订单一致，包括但不限于单价、数量、总金额及增值税信息。如果所有信息匹配无误，则可以将该发票与相应的采购订单关联起来，这个过程可能会涉及自动匹配规则，帮助快速完成匹配操作。 ### 三、会计凭证创建 (Journal Entry Creation) 一旦发票得到确认并批准，下一步就是创建会计凭证。在SAP中，这通常涉及到创建借方（代表支付给供应商的资金）和贷方（反映税金调整或其他财务活动），其中包含了与供应商相关的进项税金。在这一步，您可以指定税金项，系统将自动计算并应用正确的税率，同时生成对应的会计分录，更新库存、应付账款等账户状态。 ### 四、税金报告与分析 最后，在每个月末，您需要生成税金报表以满足税务合规要求。SAP系统支持多种税金报表，可以帮助您审查进项税金总额、税率分布以及其他税法相关的数据，确保税务申报的准确性。 ### 相关问题: 1. 如何在SAP中设置正确的税率以便准确地处理进项税金? 2. SAP中是否有工具辅助自动化发票匹配流程? 3. 如何利用SAP报表功能有效地管理并报告进项税金?
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