随着企业生产经营内外部环境的变化,每年都会修订和补充一批内控制度,形成了一套完整的内控制度体系,覆盖生产经营、行政管理等企业内控的各个方面。
企业不断运用信息化手段,将公司内控制度固化为具体的业务流程,建立了分工合理、职责明确、业务关系清晰的组织结构,明确了流程管理决策机构、管理机构、执行机构的责任和义务,确保了企业内部管理的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通。
但是,制定了详细的流程管理内容,却没有执行力度,将会导致流程管理形同虚设。为提升流程化管理的深度,实现企业流程管理体系的有效运行,增加内控业务督办预警功能,通过系统的定时提醒、自动催办、超时考核和业务处理质量考核等功能,实现各项内控制度的有效执行。