SAP MM模块业务流程

组织结构：

集团，公司，公司代码，部门，库存地点 采购组织

基础数据(SAP主数据)：

物料：MM01(维护物料)、MM02(修改物料)、MM03(查询物料)

供应商：XK01(维护供应商)、XK02(修改供应商)、XK03(查询供应商)

分：内购供应商、外购供应商、员工

库存：库存移动(MIGO)

SAP中采购的三个需求来源：

A、手工在采购申请界面录入申请单(ME51N)

B、PM差生的请求

C、MRP运行后产生的计划采购单经审批后自动转成的采购申请单

询报价：根据采购申请下报价单(ME41)

1、由采购部按照采购申请创建《询价单》，打印并传真给供应商；

2、收到供应商报价后，由采购部进行资料审核，符合规范的再判断申请部门是否需审核规格，不需要的话直接进入系统维护报价单，需要的话由申请部门进行规格审核。

3、和供应商议价后，进入系统维护报价单；

4、在系统中进行比价，打印《报价单》并送采购部主管呈核。没有通过审核的话，则重新议价；通过审核的则直接进入采购订单管理流程；

采购订单：(ME21N(已知供应商), ME59(根据采购申请)

根据确定好的询价单或采购申请单由采购员创建采购订单。