检查重复发票

为避免同一张发票被录入两次，可以在供应商主数据【支付】页签中设置【检查重复发票】标识.
设置该标识的供应商的发票凭证系统查找FI会计凭证是否可能是重复发票。

1. MIRO检查重复发票的逻辑
   需要在MIRO做发票的时候按照一定规则检查发票是否重复，检查规则配置：
   IMG>后勤管理>后勤发票校验>收入发票>设置重复发票检查
   
   添加公司代码行项目后，可在MIRO的时候检查公司代码/检查参考/检查发票日期是否和当前存在的供应商的发票重复。
   MIRO与FI凭证字段的对应检查字段如下表：
   
   举例：当发票重复检查配置了1公司代码、2发票日期、5参照 都检查
   输入发票时，录入以上表格中1~6个字段必须同时满足在同一个会计凭证中对应的字段完全相同，系统提示发票重复提示消息，
   反之系统认为不是重复发票。
   提示消息为：M8108 该消息类型可以通过消息类型配置为警告或报错。
   配置消息属性：IMG>后勤管理>后勤发票校验>定义消息系统的属性
   
   NOTE:后勤发票校验录入发票时系