SAP MM采购业务流程

在SAP系统中，采购业务属于MM（物料管理，Material Management）模块。MM模块负责组织和管理采购流程，包括采购订单的创建、供应商管理、库存管理、发票验证等。本片文章主要是对于采购业务的介绍，关于有关的配置信息会在学习到MM模块的时候进行介绍。采购业务除了文中演示的操作之外还有询报价等过程，这里不会提到，可以自己去了解。

一、ME51N创建采购申请

这一步不是必须的，但是一般企业中会走采购申请流程保证采购流程的规范性。

左上角购物车处选择采购申请类型，按照自己系统中的配置进行选择，不然的话选SAP自带的NB 采购申请就行。

输入物料后回车可带出信息，更改申请数量，修改所需数据，点击保存即可。

采购申请审批：ME54N。

二、ME21N创建采购订单

选择采购订单类型之后，输入供应商编号。3700137161

若之前创建了采购申请，这里可以直接依据采购申请来创建采购订单，点击回车带出信息，补充几个信息。

若没有直接自己输入物料编码之后补充行项目信息也是可以的。

完成之后点击保存。这一步没有会计凭证产生。

三、ME29N审批采购订单

创建采购订单之后还需要采购经理进行审批之后才可以继续处理，正式项目中需要负责一点，检查每个行项目信息。一般直接打开就是我们刚刚创建的采购订单。点击图中标出的批准按钮保存即可。

 若当前显示的其他采购订单点击左上角查看其他的就可以了。

审批完成之后：

四、MIGO收货

这里使用MIGO是为了收货，产生物料凭证。这里我的系统不能直接使用MIGO，这里只是演示，我的实现方法不是这个，如果你的系统也不可以用MIGO请尝试系统中的自开发事务码。

选择收货，输入采购订单号回车带出所有信息，注意这里的移动类型，按照自己的需要进行选择，输入储存地点，确认收货数量，勾选是对行项目进行确认，点击检查可对信息进行检查，无误之后可以过账。

过账之后会产生物料凭证，在MIGO中进行查看。选择显示，输入物料凭证号。

五、QP01创建物料检验计划

在进行QA32质检操作之前请保证自己已经维护了物料主数据中的质量管理视图（MM50增加视图，MM02修改物料主数据）且创建了检验特性（QS21创建检验特性，全局）并对物料创建了检验计划（QP01创建检验计划，单个物料）。一般来说对于系统中现成的物料都是已经创建了的，只需要创建一次，新物料需要进行创建。

QS21创建检验特性→QP01创建物料检验计划→QA32质量检验

这里我直接使用系统中已经创建好了的，如果你的系统中没有创建检验特性先去进行创建。

1、如果我们没有创建物料检验计划

QA32，输入物料编号，建议选择所有检验批次，点击执行。

这里的格式可能和我不相同，按照自己系统中的配置来。

这里如果直接选中行项目点击使用决策的话

点击详细的信息可以发现提示信息是已创建是失败的（红灯） 。因为这是新的物料我们还没有进行创建检验计划！

状态的种类： 

2、创建物料检验计划

a、输入物料和工厂，回车。 

b、修改用途和总体状态。点击工序。

c、选择控制码（具体看自己系统中的配置）选中该行，点击检验特性。

d、进入特征概览界面，点击主检验特性的搜索帮助可以看到已被创建的检验特性，选几个针对该物料需要进行检验的特性。 

e、选择主检验特性、QI列勾选上，选择采样过程，点击保存 

f、弹出来的所有弹窗都这么选，有几个检验特性会弹几次。 然后就创建完成！

六、QA32质检

这一步是QM-质量管理模块的内容，在收到货之后对货物进行质检，好的物料标记合格，不好的退回或做其他处理。

选择物料之后点击使用决策发现还是出现错误。

是因为在创建检验计划之后我们需要在布局中点击检验批→检验说明→任务清单/规格→保存。注意现在的系统状态CRTD。

1、点击检验批。

2、检验说明页签点击任务清单/规格。

要是这里创建了明明创建了检验计划，点击之后还是显示没有，查看关键日期是否是创建了检验计划当天或之后的时间，不然查不到。

完成。 保存修改。

 3、点击使用决策。

4、在使用决策代码处点击搜索帮助，弹窗点击是。 

5、选择合格。

 6、输入工时。完成之后点击保存。

7、这里不管直接点击保存。

8、可以看到现在这里的状态已经变成UD-检验完成了。

如果没变，退出这个页面再重进一下就可以了，要是还是没变，可能是操作有问题，排查一下。

9、若选择不合格，就要输入不良原因和数量了。

存在的状态：

七、MIGO入库

在质检之后，对于没有问题的物料我们进行入库。这里自己做一下，我的系统没有配置移动类型转变且配置不能修改。选择入库，输入物料凭证就行。忘记了的话，旁边可能有。

入库产生的物料凭证：

产生的会计凭证（FB03查看），这里的差异是因为采购订单上的价格和物料标准价格存在差异。

下面发票和付款有关就是财务模块的内容了。 

八、MIRO发票录入

在收到供应商的发票之后我们使用MIRO对发票进行录入，依据采购订单进行录入，注意这里的价格，涉及到我们在物料分类账中提到的差异，对于使用标准价格的物料来说，发票价格可能和采购订单价格不同就会产生差异。

我们根据采购订单带出信息，录入发票金额，再采购订单上面我们已经选了税了，这里需要勾选计算税额，会计分录才会正确，右上角的余额为0的时候这张发票才是对的。这里的金额不一定要和采购订单上相同，可以存在不同，这时候需要在行项目上修改金额，保证右边的余额是0。

 点击模拟可以看到模拟凭证，这里的借贷需要平才是对的。点击过账或者返回点击保存。

左上角点击发票凭证→显示，显示刚刚的发票，点击后继凭证可以查看会计凭证。

这里如果发票价和采购订单价不一样也会产生差异，与采购订单上的物料价格和发票上的物料价格有关和物料主数据上的标准价格无关。 

九、F-02付款

每一页都是输入完成之后按回车。

付款的金额需要和发票上的相等，多次付款需要累计相等。不然清不了账。如果后面少收/多收要做借贷项凭证去抵消。 

输入完成之后点击左上方的图标查看概览。

借贷相等，点击保存过账。 

会计凭证：

十、FB05清账

双击激活/不激活，行项目金额黑色未激活，蓝色激活。这里我们是对着清账，可以选择部分支付或者剩余项目都可以。激活刚刚我们做的发票和付款可以看到下面的未分配金额是0，此时可以保存过账。在前面付款的时候提到过如果分多次付款，这里需要将付款的多个行项目一起激活，不然未分配金额无法是0。

完成。