文件编号
修订状态
生效日期
2009-9-2
页码
1/2
工序
流 程 图
符号
工作名称
责任部门
协助部门
工作纲要说明
参考标准
使用表单
备注栏
针对来料重
大不良，开
立《品质异
常反应处理
单》
IQC/
物料课
业务课
填写异常真实现
象，经IQC确认
后，交部门主管
核准，附送不良
品、图片或量测
数据
CTWI 8-1来料检
验指导书
CTCOP 8-6纠正
和预防措施控制
程序
《品质异常
反应处理》
资料传达
业务课
IQC
了解不良现象
后,发送相关资
料至供方
制品检验规范等
相关产品要求
供方分析改
善
供方
通过了解不良现
象后,针对性进
行分析改善,并
附相关改善资料
结案: 确认
改善结果
IQC
对供方改善对策
进行核实,并追
踪近批进料产品
之状况,确认改
善效果,并记录
于
CTWI 8-1来料检
验指导书
CTCOP 8-6纠正
和预防措施控制
程序
《品质异常
反应处理》
当改善结果
不佳时,需
重传资料与
供方对策重
提之.
发现并开立
《品质异常
反应处理单
》
QC/
五金生产
课
五金模具
课
填写异常真实现
象，经QC确认
后，交部门主管
核准，附送不良
品、图片或量测
数据
CTWI 8-2工序检
验指导书
CTCOP 8-6纠正
和预防措施控制
程序
《品质异常
反应处理》
异常定义：
不良现象严
重或重复发
生同一现象
品保部QE/或
QC组长不良
现象确认
QE/QC组长
QE接到生产异常
后，立即至现场
确认异常之不良
现象﹔并召集相
关部门人员至现
场处理
制品检验规范、
成品图或相关工
程图片
《品质异常
反应处理》
若为原材料
不良时，需
由IQC负责
人确认，并
传至供方改
善确认
原因分析
相关责任
部门
QE/QC组长
QE根據不良现
象，初步分析出
异常之表面原
因，以提供相关
部门之根因分析
方向,再由相关
责任单位进行根
本性原因分析
《品质异常
反应处理》
文件编号
CT/WI
CT/WI
A.0
(控制状态)
进
料
检
查
增城市中泰精密五金塑料制品厂
工作指导书
品质异常处理流程图
制
程
增城市中泰精密五金塑料制品厂
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