企业标准化产线建设_企业标准化 流程体系建设

企业标准化 流程文件编写规则

前 言

QG/TYCI 1403.001-2018《企业标准化 流程文件编写规则》是企业标准化系列标准之一，作为企业标准化体系建设的指导性文件，企业标准化系列标准结构如下：

——QG/TYCI 0101.001-2018 企业标准化 管理要求

——QG/TYCI 0101.002-2018 企业标准化 管理条例

——QG/TYCI 0101.003-2018 企业标准化 技术标准编写规则

——QG/TYCI 0101.004-2018 企业标准化 管理标准编写规则

——QG/TYCI 0101.005-2018 企业标准化 工作标准编写规则

——QG/TYCI 0102.001-2018 企业标准化 评价与改进

——QG/TYCI 1403.001-2018 企业标准化 流程文件编写规则

——QG/TYCI 1403.002-2018 企业标准化 表单编写规则

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

企业标准化 流程文件编写规则

1 主题内容与适用范围

本标准规定了流程分类、流程文件组成、编码规则、流程文件的编写等相关事宜。

本标准适用于指导各部门流程文件的编写工作。

2 术语和定义

2.1 流程

《牛津字典》里给出的解释：流程是指一个或一系列、连续有规律的行动，这些行动以确定的方式发生或执行，导致特定结果的实现。

国际标准化组织ISO9000认证给出的定义：流程是一种将输入转化为输出的相互关联和相互作用的活动。

在实际管理中，对于流程有很多种解释，概述起来即管理行动的路线，包括承办事务的顺序、内容、方法和标准。

2.2 流程图

以特定的图形符号说明，表示算法的图，称为流程图或框图。

流程图是流经一个系统的信息流、观点流或部件流的图形代表。

在企业中，流程图主要用来说明某一过程，这种过程既可以是生产线上的工艺流程，也可以是完成一项任务必需的管理过程。

3 职责分工

3.1 人资企管部为流程文件的统筹管理部门。

3.2 各车间、部办为流程文件的编写、优化和执行部门。

4 基本内容与要求

4.1 流程分类

4.1.1 流程按其功能可分为业务流程与管理流程两大类别。

4.1.2 业务流程是指以面向顾客直接产生价值增值的流程；主要涉及财务(含会计、财会、固定资产)、销售、采购、人力资源、生产、后勤、质量、项目管理(含基建、科研)等八大业务流程。

4.1.3 管理流程是指为了控制风险、降低成本、提高服务质量、提高工作效率、提高对市场的反应速度，最终提高顾客满意度和企业市场竞争能力并达到利润最大化和提高经营效益的目的的流程。

4.2 流程文件

4.2.1 流程文件由流程图、流程说明、关键控制点说明、流程编写依据四部分组成，流程文件编写示例见附录。

4.2.2 流程图，由标题、信息框、流程符号组成。

4.2.2.1 流程图的标题不宜过长，能清晰概括流程核心内容即可，标题应列于流程图的左上角，字体宋体、字号12pt。

4.2.2.2 信息框应列出流程编写部门、编写人、审批人、流程名称、流程编号、更新日期等信息，信息框应列于流程图的右上角，字体宋体、字号8pt。

4.2.2.3 流程符号按照事项发展有序排列，符号内填写步骤序号，用阿拉伯数字编写，序号后添加的文字应简短明了，居中排列、字体宋体、字号8pt，序号与文字间用下脚“.”相隔开。

4.2.3 流程说明，是一组分步说明流程过程的文字，列表编写，文字描述条理清晰、内容完整，列于流程图后，列表中文字较正文字体相同、小半个字号书写。

4.2.4 关键控制点说明，是对流程审批、重要信息输出环节的说明，列表编写，文字描述条理清晰、内容完整，列于流程说明后，列表中文字较正文字体相同、小半个字号书写。

4.2.5 流程编写依据，是指流程编写依据的规范性文件，包括国家法律法规、上级标准、企业标准等文件，编写时应列出文件的编号(或文件号、发布令)、文件名称等信息，列表编写，列于关键控制点说明后，列表中文字较正文字体相同、小半个字号书写。

4.3 常用流程符号

表1 常用流程符号

开始及终结符号

业务活动符号

判定、审核、审批符号

预先定义的流程符号

输入或输出的文档符号

4.4 应用工具

采用Microsoft Office Visio 2007绘图软件。

4.5 编码规则

4.5.1 流程编码格式：[单位编码]-[部门编码]-[主要业务分类编码]-[流程文件顺序号]

4.5.2 单位编码

按公司简称“天元化工”编码，即“TYCI”。

4.5.3 部门编码

按部门全称取汉语拼音第一个字母(大写)连写编码，例：RZQGB，指人资企管部。

4.5.4 主要业务分类编码

按照部门业务分工梳理出若干项主要业务类别，使用两位阿拉伯数字,按照流水号“01”开始排序编写。

4.5.5 流程文件顺序号

在各主要业务分类下确定编写流程项目，使用两位阿拉伯数字,按照流水号“01”开始排序编写，一般按照业务发生的先后次序或流程制定的时间顺序进行排列。

4.5.6 上文中的“[ ]”表示在此位置中体现符号内的文字概念，而符号本身并不体现。

4.5 流程文件的编写

4.5.1 各部门按照部门职责条例梳理主要业务，结合相应业务的操作过程列出流程文件编写清单；

表2 流程文件编写清单(示例)

部门：人资企管部

主要业务名称/编号

拟编写流程文件名称/编号

流程完整编码

企业标准化体系管理 01

企业标准制订流程 01

TYCI-RZQGB-01-01

企业标准修订流程 02

TYCI-RZQGB-01-02

企业标准废止流程 03

TYCI-RZQGB-01-03

……

……

……

4.5.2 按照流程文件编写清单，各部门组织相关岗位人员做好流程文件编写工作；

4.5.3 跨部门、跨业务组流程文件草案应向相关部门、业务组征求意见，形成报审稿；

4.5.4 报审稿经业务主管、部门负责人审核后，提交人资企管部编审；

4.5.5 人资企管部规范化审查后，提交线上(OA)审批、发布执行。

4.6 管理要求

4.6.1 流程文件的复审(优化)一般三年一次，复审流程比照4.5条执行。

4.6.2 流程文件由人资企管部归档管理。

4.6.3 流程文件由编写部门负责人审核、分管领导审批。

5 检查与考核

本标准贯彻执行情况由企业标准化办公室组织考核，考核结果纳入公司绩效考核体系实施。

6 附录

企业标准制订流程(流程文件编写示例)

附加说明：

本标准由企业标准化办公室提出

本标准由人资企管部起草并负责解释

本标准起草人：

本标准审核人：

本标准批准人：

本标准首次发布日期：