实施顾问学习日常Day04

一、生产业务流程：

        1、委外业务：提交委外订单-查看委外用料清单列表完成审核-审核完成后操作订单状态改为下达-下推委外采购单-委外领料单-委外收料通知单-委外采购入库单；

                1.1 采购入库单结束：需要在行执行操作中将此订单“执行至结案”，该订单已完成。

        2、普通生产：生产订单-提交审核用料清单-执行下达生产订单-下推领料单-生产订单下推生产汇报单。

        3、简单生产（VIM）：简单生产领料单（选择VI简单生产领料）-简单生产入库单

二、产品检验业务流程：

        1、由生产汇报单下推的检验单（存在不良品须在使用决策勾选不良品处理）-下推不良品处理单-检验单审核后生产订单下推生产入库单（批量S/N获取批号）-入库后即结束 将单据执行状态结案。

三、库存业务流程：

        1、库存转换单：不良品或特殊品类经过处理后状态改变，使用库存状态转换单进行处理。

        2、批号调整单。

四、销售出库业务：

        1、发货通知单-销售出库单-（存在不良品）销售退货单   涉及客户额度管理，有时需新增临时信用档案。

五、期末供应链结算：

        1、VMI（Vendor Managed Inventory）供应商管理库存

             VMI业务流程：VMI采购订单（采购类型选择VMI）-VMI收料通知单 - VMI入库单 

             结算：VMI物料被领用后，进行批量创建消耗汇总

             

            提交审核后自动生成物权转移单

             出错：消耗汇总内容没填入单价时生成没有报错但不生成文件。

        2、寄售结算：寄售销售订单-发货通知单-寄售直接调拨单-下推寄售结算单-审核后自动生成销售出库单  

六、应付管理

        1、标准采购业务：采购入库单审核后会自动生成暂估应付单，将暂估应付单提交审核；然后下推财务应付单，提交审核。

        2、VMI采购业务：将物权转移单下推暂估应付单，提交审核；然后下推财务应付单，此时发票金额不一致，手工修改单据的单价，提交审核。

            

        3、资产采购业务应付：将收料通知单（资产接收单）下推暂估应付单，提交审核。备注：该业务体现的是次月到票的场景，因此当月没有生成财务应付。

           

        4、费用采购应付：将费用物料接收单（收料通知单）下推暂估应付单，提交审核；并下推财务应付单，提交审核。

        5、委外采购应付：将委外采购入库单下推暂估应付单，提交审核；并下推财务应付单，提交审核。

总流程概述：销售订单 - 计划运算 - 计划订单投放 - 审核采购申请单 - 付款单 - 来料通知单 - 采购入库单