一、生产业务流程:
1、委外业务:提交委外订单-查看委外用料清单列表完成审核-审核完成后操作订单状态改为下达-下推委外采购单-委外领料单-委外收料通知单-委外采购入库单;
1.1 采购入库单结束:需要在行执行操作中将此订单“执行至结案”,该订单已完成。
2、普通生产:生产订单-提交审核用料清单-执行下达生产订单-下推领料单-生产订单下推生产汇报单。
3、简单生产(VIM):简单生产领料单(选择VI简单生产领料)-简单生产入库单
二、产品检验业务流程:
1、由生产汇报单下推的检验单(存在不良品须在使用决策勾选不良品处理)-下推不良品处理单-检验单审核后生产订单下推生产入库单(批量S/N获取批号)-入库后即结束 将单据执行状态结案。
三、库存业务流程:
1、库存转换单:不良品或特殊品类经过处理后状态改变,使用库存状态转换单进行处理。
2、批号调整单。
四、销售出库业务:
1、发货通知单-销售出库单-(存在不良品)销售退货单 涉及客户额度管理,有时需新增临时信用档案。
五、期末供应链结算:
1、VMI(Vendor Managed Inventory)供应商管理库存
VMI业务流程:VMI采购订单(采购类型选择VMI)-VMI收料通知单 - VMI入库单
结算:VMI物料被领用后,进行批量创建消耗汇总
提交审核后自动生成物权转移单
出错:消耗汇总内容没填入单价时生成没有报错但不生成文件。
2、寄售结算:寄售销售订单-发货通知单-寄售直接调拨单-下推寄售结算单-审核后自动生成销售出库单
六、应付管理
1、标准采购业务:采购入库单审核后会自动生成暂估应付单,将暂估应付单提交审核;然后下推财务应付单,提交审核。
2、VMI采购业务:将物权转移单下推暂估应付单,提交审核;然后下推财务应付单,此时发票金额不一致,手工修改单据的单价,提交审核。
3、资产采购业务应付:将收料通知单(资产接收单)下推暂估应付单,提交审核。备注:该业务体现的是次月到票的场景,因此当月没有生成财务应付。
4、费用采购应付:将费用物料接收单(收料通知单)下推暂估应付单,提交审核;并下推财务应付单,提交审核。
5、委外采购应付:将委外采购入库单下推暂估应付单,提交审核;并下推财务应付单,提交审核。
总流程概述:销售订单 - 计划运算 - 计划订单投放 - 审核采购申请单 - 付款单 - 来料通知单 - 采购入库单