内部控制矩阵2023-07-30（内控评价工作底稿）/企业内部控制与风险管理审计重点和方法

内部控制矩阵2023-07-30（内控评价工作底稿）/企业内部控制与风险管理审计
重点和方法
目录
0内控五要素
1组织架构
2发展战略
3人力资源
4社会责任

5企业文化
6资金活动
7采购业务
8资产管理
9销售业务
10研发与开发
11
工程项目
12担保业务
13业务外包
14财务报告
15全面预算
16合同管理

17内部信息传递
18信息系统
内容
《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》
基本控制矩阵
《企业内部控制应用指引第2号——发展战略》基本控制矩阵
《企业内部
控制应用指引第3号——人力资源》基本控制矩阵
《企业内部控制应用指引第4号——社
会责任》基本控制矩阵
《企业内部控制应用指引第5号—一企业文化》基本控制矩阵
《
企业内部控制应用指引第6号——资金活动》基本控制矩阵
《企业内部控制应用指引第7
号——采购业务》基本控制矩阵
《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》基本控制
矩阵
《企业内部控制应用指引第9号——销售业务》基本控制矩阵
《企业内部控制应用
指引第10号——研究与开发》基本控制矩阵
《企业内部控制应用指引第11号——工程
项目》基本控制矩阵
《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》基本控制矩阵
《
企业内部控制应用指引第13号——业务外包》基本控制矩阵
《企业内部控制应用指引第
14号——财务报告》基本控制矩阵
《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》基
本控制矩阵
《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》基本控制矩阵
《企业内部
控制应用指引第17号——内部信息传递》基本控制矩阵
《企业内部控制应用指引第18
号——信息系统》基本控制矩阵
   

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