sap里面mir7中，做发票预制时，参考采购订单一次只能输入8行处理

已于 2022-04-16 13:35:16 修改
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于 2022-04-11 17:06:15 首次发布
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 问题描述

【视频】sap里面mir7中，做发票预制时，参考采购订单一次只能输入8行，有什么办法解决吗，每次要下滑才能继续输入_sap吧_百度贴吧

想法：

1、行数增加

2、直接从剪切板黏贴。

方案一、行数增加 ，除了原有视频里面的方式外

可以在对应程序找到 6211和6220屏幕，把屏幕拉大就可以了 。

6221 

6220

实际效果

对于第二种，参考其他的从剪切板

还没有找到 改怎么写

找到了 

随便找一个

SM30  t066k

验证一下 

搞大了  yes

实际测试还有个问题，复制进去20行，滚动一下，只有10有效，这TM又是一个问题，再来

 

改成-30 可以了 

 

后续想着新增一个按钮从剪切板导入

gavin_gxh
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sap发票校验两个常用的用户参数.doc
05-03
sap发票校验两个常用的用户参数sap发票校验两个常用的用户参数sap发票校验两个常用的用户参数sap发票校验两个常用的用户参数
15 批量预制-MIR7采购预制供应商AP发票-自开发程序设计和取值逻辑
最新发布
weixin_36231828的博客
05-18 958
业务背景：因客户需要做的预制发票行项目超过上百行，所以在SAP标准功能MIR7中进行操作非常不方便。需要自开发一个批量做供应商发票预制的功能。SAP标准功能：MIR7 - 预制发票自开发程序：ZMM_MASS_MIR7 - 批量预制供应商发票程序自定义事务码：ZMM_MASS_MIR7 - 批量预制供应商发票程序。
MIR7 发票校验增强实例
nopicture的博客
11-27 1449
用户最近提的需求，需要在采购订单的发票校验你时将采购订单信息，自动写到付款参考字段，研究了一下，找到了发票发票校验的增强点。这个是将PO写入付款参考字段，类似于分配什么的都是一样的.以下增强点分别可以做保存前的校验，以及保存时的内容写入。MIR7 发票校验增强实例。
SAP 采购发票预制 MIR7 ＜转载＞
qq_55488207的博客
11-01 4091
SAP
SAP-ABAP-MIR7增强，当供应商付款条件与主数据上的付款条件不同时不可保存
Qunending的博客
04-14 2817
用户要求:MIR7供应商付款时，若应商付款条件与主数据上的付款条件不同时不可付款。 三代增强增强点：MRM_HEADER_CHECK 方法：HEADERDATA_CHECK 代码如下，此处使用W警告信息而非E错误的原因是如果检查报错了,E类型会导致无法修改错误的数据，所以此处用W警告，但是还是可以保存成功，所以需要加第二个增强。当TCODE为MIR4显示时不提示错误，免得用户操作麻烦 IF SY-TCODE <> 'MIR4'. SELECT SINGLE .
采购预制发票MIR7 发票校验屏幕格式调整
一个字 干！
03-24 3526
用户需求也是五花八门，总之为了简便快速。毕竟SAP 标准的显示格式无法满足我们的日常需求，很多字段信息需要拖动才能看到。 MIR7的格式是由屏幕格式所决定的，SAP内提供了很多的屏幕格式如*_6310都是SAP提供的标准，所以只要修改这个屏幕格式变量或者新建一个变量就OK了。 更改现有格式 采用屏幕变式T-CODE：OLMRLIST对相应事物代码进行调整 1、输入需要调整的实物代码MIR7 屏幕变式 3_6310 屏幕 6310 2、点击更改 3、进入调整画面 根据自己需...
SAP技术资料 - MIRO/MIR7的时候，抬头里面的“详细信息”页签中的“总账科目”缺省是灰色，不可修改，需要变成可修改的状态
L1985Z的博客
01-24 416
MIRO/MIR7的时候，“详细信息”里面的“总账科目”缺省是灰色，不可修改，需要变成可修改的状态
SAP-MM 采购订单已开票，MIR7可以重复预制发票 - 增强控制
LH26988的博客
03-18 732
日期较近的能带出，远的不会带出，所以怀疑是否跟发票未清账有关，但是财务清账是需要付款才能清，而且并不是过账了当月就会付款了，所以系统里会存在很多供应商都有已过账，但还未付款未清账的情况，无法验证，且不符合业务实际，所以只能通过增强控制。MIRO如果已经开票，金额和数量都会显示为空，但是会带出本月的未开票的数据，MIR7则不会带出本月未开票的数据。财务是一个月对账一次，本月对账上个月的收货数据，所以需要对MIR7作增强控制。（1）基于收货的发票校验标识：供应商主数据/信息记录/采购订单，有勾选。
阿霉素通过下调miR-21表达诱导凋亡，并增加MCF-7乳腺癌细胞中miR-21靶基因的表达。
06-04
根据制造商的说明，使用miRNeasy Kit（Qiagen）从用阿霉素处理过的mcf-7细胞和未经处理的细胞中提取miRNA。 使用miScript II RT试剂盒（Qiagen）进行cDNA合成，使用Real Q Plus 2x Master Mix Green（丹麦，...
SMOS卫星实验数据处理程序.rar_Mir_SMOS_SMOS数据_central1wf
07-13
SMOS卫星实验数据处理程序。由于原始数据太大，未附录在内。原始数据形如：SM_OPER_MIR_SC_F1A_20130818T000159_20130818T005558_504_001_1.DBL
丹麦机器人公司MiR赢得中国首笔大订单!.pdf
08-14
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自动过账原理解释-sap
09-01
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SAP MIR7预制发票删除和MIRO发票冲销（MR8M）
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10-28 4137
SAP MIR7预制发票删除（BAPI_INCOMINGINVOICE_DELETE）和MIRO发票冲销（BAPI_INCOMINGINVOICE_CANCEL）（MR8M）
SAP 预制发票MIR7抬头行项目检查BADi-MRM_HEADER_CHECK
weixin_40672823的博客
12-03 775
预制发票MIR7抬头行项目检查BADi-MRM_HEADER_CHECK
SAP MM MIR7预制发票格式调整
小田的博客
11-06 337
如果有问题请在下方留言！第一步：用TCODE:OLMRLIST，这个CODE和SHD0应该是一样的。第二步：复制标准的，如果不复制标准的会有问题，反正这里挺关键。第三步：可以拖你想拖的列，然后保存。最后去MIR7验证即可。
SAP-MM 采购订单MIR7/MIRO预制发票带不出数据
LH26988的博客
03-06 651
3、如带不出任何项次数据，通常是有其他人在对此订单进行操作，同时抬头的消息框也变红色，可以点击消息查看具体的报错信息。2、输入正确，且可以带出项次数据，只是金额和数量显示为空，代表此单已开票。1、检查输入的采购订单号或供应商是否有误。
SAP 采购订单 进口关税及增值税处理 （MIR7 开 后继发票）
qq_55488207的博客
12-19 885
SAP
MIR7 限定只能预制不能过账
nopicture的博客
06-09 355
要求用户做预制，但是不能过账，因为经常有用户顺手直接过账了。查询资料发现可以通过权限对象控制。
SAP 采购订单预制发票总账科目为空
08-13
根据引用中的描述，预制发票总账科目为空可能是因为关税发票并没有将海关作为供应商进行挂账，而是通过银行存款直接支付。在这种情况下，可能需要将关税支付作为预付款，并在完成发票校验后，进行后续的发票处理，最后将应付款和预付款进行对账清算。这样的情况下，需要为海关创建一个供应商编码来进行管理。 另外，根据引用中的描述，如果收到关税发票时货物还未入库，是无法预制发票的。这种情况下，可以将支付的关税作为预付款，等待货物入库后再进行后续发票处理。 总之，预制发票总账科目为空可能是因为关税发票的处理方式与一般情况不同，需要根据具体情况进行相应的操作和设置。<span class="em">1</span><span class="em">2</span><span class="em">3</span> #### 引用[.reference_title] - *1* *2* *3* [SAP 采购订单 进口关税及增值税处理 （MIR7 开 后继发票）](https://blog.csdn.net/qq_55488207/article/details/128368437)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v92^chatsearchT3_1"}}] [.reference_item style="max-width: 100%"] [ .reference_list ]

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