MIRO/MIR7有何差别

最新推荐文章于 2025-02-28 13:46:47 发布
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分类专栏： SAP MM
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本文介绍了MIR7中发票处理的两个主要步骤：发票校验与预制发票创建及过账。具体而言，业务人员可以负责预制发票的工作，而财务人员则进行最终的过账操作。

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一个是发票校验，一个是做预制发票，然后再过账。MIR7分了两步，看业务需要了，如果是业务人员做预制发票，过账可以留给财务人员做
SAP技术资料 - MIRO/MIR7的时候，抬头里面的“详细信息”页签中的“总账科目”缺省是灰色，不可修改，需要变成可修改的状态
L1985Z的博客
01-24 1729
MIRO/MIR7的时候，“详细信息”里面的“总账科目”缺省是灰色，不可修改，需要变成可修改的状态
SAP前台操作手册-FI模块-AP-供应商采购发票预制(参照采购订单)、过账、冲销(事务码MIR7 MIRO MIR6 MR8M MIR4&后台表RBKP RSEG)
02-13 1005
SAP实施项目中，到了第3个阶段-实现阶段，在这个阶段，因为蓝图汇报已经结束，配置也差不多完成了，自开发还在进行中，SAP标准功能下，可以进行基础业务的前台操作了，在实现阶段的尾端，客户指定的关键用户（俗称KU-Key User）会进行前台业务操作和练习，提高熟练程度，同时需要在外部SAP顾问的帮助下，编写模块操作手册。我们现在以客户关键用户的角色，进行前台操作手册编写。
ABAP-添加自定义字段到FV60/FB60/FB03/FV63/MIRO,MIR4,MIR6屏幕
m0_74015269的博客
01-26 995
ABAP-FB03/FV60/MIRO-Custom Field-自定义字段
mir7 屏幕增强
weixin_44732279的博客
01-05 693
出口 LFDCB001
SAP：MIRO挂账和手工挂账详解
最新发布
baidu_35680696的博客
02-28 600
是两种处理应付账款（或暂估入账）的常见方式，主要应用于采购发票校验（Invoice Verification）和财务应付账款管理场景。（发票校验）进行应付账款的自动化处理，通常基于采购订单（PO）、收货凭证（GR）和供应商发票的匹配流程。是通过手工录入会计凭证（如事务码 FB60。是通过SAP标准事务码 MIRO。，适用于非标准化业务场景。）直接创建应付账款，
采购预制发票MIR7 发票校验屏幕格式调整
一个字 干！
03-24 4390
用户需求也是五花八门，总之为了简便快速。毕竟SAP 标准的显示格式无法满足我们的日常需求，很多字段信息需要拖动才能看到。 MIR7的格式是由屏幕格式所决定的，SAP内提供了很多的屏幕格式如*_6310都是SAP提供的标准，所以只要修改这个屏幕格式变量或者新建一个变量就OK了。 更改现有格式 采用屏幕变式T-CODE：OLMRLIST对相应事物代码进行调整 1、输入需要调整的实物代码MIR7 屏幕变式 3_6310 屏幕 6310 2、点击更改 3、进入调整画面 根据自己需...
BAPI: 创建发票（MIRO）和预制发票（MIR7）
王小磊
04-07 1万+
创建发票：MIRO 对应BAPI:BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE 预制发票：MIR7 对应BAPI:BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK 两个BAPI传入参数高度类似 “业务处理” 4种类型 1 发票ParkasInvoice 2 贷方凭证ParkasCrediMemo 3 后续借记ParkasSubsequen...
SAP-MM 采购订单MIR7/MIRO预制发票带不出数据
LH26988的博客
03-06 1405
3、如带不出任何项次数据，通常是有其他人在对此订单进行操作，同时抬头的消息框也变红色，可以点击消息查看具体的报错信息。2、输入正确，且可以带出项次数据，只是金额和数量显示为空，代表此单已开票。1、检查输入的采购订单号或供应商是否有误。
SAP-MM 采购订单已开票，MIR7可以重复预制发票 - 增强控制
LH26988的博客
03-18 1821
日期较近的能带出，远的不会带出，所以怀疑是否跟发票未清账有关，但是财务清账是需要付款才能清，而且并不是过账了当月就会付款了，所以系统里会存在很多供应商都有已过账，但还未付款未清账的情况，无法验证，且不符合业务实际，所以只能通过增强控制。MIRO如果已经开票，金额和数量都会显示为空，但是会带出本月的未开票的数据，MIR7则不会带出本月未开票的数据。财务是一个月对账一次，本月对账上个月的收货数据，所以需要对MIR7作增强控制。（1）基于收货的发票校验标识：供应商主数据/信息记录/采购订单，有勾选。
MIR7/MIRO 贷项凭证/事后借记/后续贷记
热门推荐
星辰大海的博客
07-27 1万+
发票和事后借记 相同点：增加对供应商的应付款（都需要向供应商付款）不同点：针对同一订单收货，发票要先于事后借记（事后借记是对供应商后期发票金额的补充）；发票和金额、订单数量有关系，而事后借记只是订单金额调整的凭证，仅涉及订单金额的调整，不影响订单数量的变更。    贷项凭证和后续贷记 相同点：减少对供应商的应付款（或供应商需要向我公司付款） 不同点：
MIR7 发票校验增强实例
nopicture的博客
11-27 2311
用户最近提的需求，需要在采购订单的发票校验你时将采购订单信息，自动写到付款参考字段，研究了一下，找到了发票发票校验的增强点。这个是将PO写入付款参考字段，类似于分配什么的都是一样的.以下增强点分别可以做保存前的校验，以及保存时的内容写入。MIR7 发票校验增强实例。
SAP 发票校验(Tcode MIRO) 税额容差分析
04-10
发票校验与税码分析及设置----> 为了满足税务以及审计等要求而设定税额容差的控制！
SAP MIRO文本替代
weixin_52073858的博客
05-30 1397
BTE增强(不能满足不MIR7预制直接MIRO做发票，所以改成用SE19增强） 此为BTE增强，因不满足需求弃用 SE37----ZSAMPLE_PROCESS_00001120 "MIRO文本字段替换 * IF ( sy-tcode = 'MIRO' OR sy-tcode = 'MIR4' ) . * LOOP AT t_bkpf WHERE awkey IS NOT INITIAL. * LOOP AT t_bseg WHERE gjahr = t_bkpf-gja.........
SAP 采购发票预制 MIR7 ＜转载＞
qq_55488207的博客
11-01 5813
SAP
MIR7屏幕默认值增强
weixin_42459695的博客
04-23 957
MIR7屏幕默认值增强
预制发票MIR7 隐藏功能：持有/保存已完成/预制的区别
SAP刺客的博客
09-26 3809
预制发票 SAP mir7
MIR7四种业务类型异同以及BAPI创建方法
aa11437的博客
01-09 1682
MIR7 BAPI 实现
MIR7创建预制发票BAPI
BinGeneral的博客
12-01 953
调用BAPI：BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK创建发票。MIR7有四种处理业务，传值稍有不同。前台输入采购订单等相关字段进行开票。
【ABAP系列】SAP ABAP MIR7预制凭证BAPI
ARICK2014的博客
07-14 1998
公众号：SAP Technical 本文作者：matinal 原文出处：http://www.cnblogs.com/SAPmatinal/ 原文链接：【ABAP系列】SAP ABAP MIR7预制凭证BAPI 前言部分 大家可以关注我的公众号，公众号里的排版更好，阅读更舒适。 正文部分 做预制凭证有两个BAPI： BAPI_INCOMINGINVOIC...
sap 如何miro
12-27
### SAP MIRO操作指南 在SAP系统中，MIRO (Invoice Receipt for Vendor Invoice) 是用于处理供应商发票输入的重要事务码。通过此交易代码，企业能够记录并验证来自供应商的发票数据。 #### 启动MIRO事务 为了启动MIRO事务，需进入命令框键入`MIRO`并按下回车键[^1]。这将打开一个新的屏幕窗口，允许录入新的供应商发票或修改现有条目。 #### 输入基本详情 当首次访问MIRO界面时，会被提示提供一些基本信息，比如公司代码、凭证日期以及付款条件等必要字段。这些信息对于后续创建会计分录至关重要。 #### 添加行项目 接着，在“Line Items”部分添加具体的货物和服务项。每一行代表一项商品或者服务，并且关联到相应的采购订单号。如果适用的话，还可以在此处调整税率和其他费用明细。 #### 验证与保存 完成所有必要的输入之后，仔细核对所填内容无误后点击保存按钮。此时，系统会自动执行一系列校验逻辑来确保数据的一致性和准确性。一旦确认成功，则意味着该笔交易已被正式纳入公司的账簿体系内。 ```sql -- 示例SQL查询语句展示如何获取最近一个月内的MIRO记录 SELECT * FROM VBRK WHERE ERDAT >= ADD_MONTHS(SYSDATE, -1); ``` #### 完成后的审查工作 最后一步是由财务团队成员负责审核新加入系统的发票文档。他们可能会利用其他工具如MIR7来进行预览和初步评估，从而加快整个审批过程的速度[^2]。
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