集中采购业务的实现

    在集团公司会出现这样一种情况，有一个采购组织通过一个公司集中采购，然后在分别调拨给每个不同的公司；调拨有两种情况： 1 、平价调拨   2 、加价调拨；今天要说的是第一种情况，也有人这种情况叫做“代购”，不是帮客户代购，而是帮集团内部代购；这种集中采购模式两个注意点： 1. 平价调拨   2 ，税。

业务场景:1000公司，3000公司，代沟一台笔记本1000元

1.创建集中采购订单（ME21N）

2.对采购订单收货(MIGO)

3.1000公司做发票校验（MIRO）

4.公司间的补充记账（程序：RFBUST10）,sm35运行后台作业；

 

1.创建集中采购订单（ME21N）；公司1000，工厂3000（属于3000公司）

 

注：如果系统提示信息，直接修改信息类型即可。我当时测试的时候是有错误提示的；

2.对采购订单收货(MIGO)

由于我这个系统是配的是无价值的收货，所以在采购收货时没有产生FI凭证；如果是采购的是物料，产生的凭证是DR:库存商品  CR:GR/IR+ 差异

3.1000公司做发票校验（MIRO）

注：系统可能会提示一个错误消息M8393，直接修改消息类型就可以了；这个时候FI凭证很有意义了：

一笔发票校验产生两个公司的凭证；

1000公司凭证：

 

3000公司凭证：

 

这两个凭证和一般凭证不同的地方在于，在凭证抬头都关联一个跨公司的凭证；跨公司凭证的编号规则：公司1000FI凭证+公司代码1000+记账年度的后两位

 

 

按道理来说业务其实已经做完了，前面也说了这个方案最大的问题在于税的问题；如果直接这样记账3000公司其实根本不涉及税的问题，如果1000公司和3000公司都属于一个地税管理，我觉得上面的业务就够了，就是集团所谓的合并纳税；但是如果1000公司和3000公司不隶属于一个地税局管理，因为利益原因，合并纳税是很难达成的；虽然在业务上没有体现买和卖的关系，但是必须从财务角度补上财务的凭证；其实SAP对这一块也是有标准解决方案的，如下：

4、 公司间的补充记账（程序：RFBUST10）

 

SM35运行后台作业后也会产生两个凭证：

 

1000公司补充凭证：

 

3000公司补充凭证

 

 

 

看看后台配置：

1.采购组织只分配给工厂，不要分配给公司

 

2.公司间清帐科目配置

 

 

3、配置跨公司交易税类型

 

http://115.com/file/anrxdtpg#
SAP囚徒—集中采购业务的实现.pdf