MM操作手册

MM操作手册

1、创建供应商BP数据

2、创建采购信息记录

3、创建及审批采购申请

4、创建及审批PO

5、进行发票预制

6、对预制的发票进行过账

• 创建供应商BP数据

（MKVZ 供应商清单，字段很少。只针对维护采购组织的供应商。（可以在布局里，取消小记））

创建供应商的通用视图。

创建供应商的公司代码视图（财务视图）。

创建供应商的采购视图。

供应商1090创建完成。

• 创建采购信息记录

 ME11---对供应商1090和物料1090创建一个INFO（因为采购组织可以对应多个工厂，所以可以针对一个工厂设定INFO RECORD，也可以不固定。）

创建完成之后点击保存。系统生成INFO号。

• 创建及审批采购申请

ME51N

可以通过查询之前的采购申请，进行复制创建。

创建采购申请时，输入物料和采购组织，系统可以自动带出来信息记录中的供应商。

信息输入完之后点击检查。然后保存。

采购申请已经创建，然后对该申请进行审批。(ME5A 采购申请的报表)

审批代码 单个ME54 批量审批ME55

系统提示申请被更改，此时审批成功。

• 创建及审批PO

然后通过ME21N将该申请转成采购订单。

基本信息都会从采购申请中带出来。点击检查提示“检查时没有发布消息”，这是因为采购订单设置了审批。可以忽略，点击保存。

ME2N 根据凭证号查看PO（如果交货数量是负数。那是用户在PO的行项目上勾选了退货按钮。）

ME2L 根据供应商查看PO

ME2M 根据物料查看PO

然后对刚刚创建的PO进行审批。

ME29N进行单个采购订单审批

ME28 对多个采购订单进行批量审批

点击文件夹按钮，然后输入刚刚的PO号。然后点击其他凭证。

点击审批后保存。

• 对PO进行收货

在MIGO中对PO进行收货。

• 进行发票预制

然后对PO进行发票预制。

MIR7 发票预制。（一般是采购预制）

MIR4 修改发票预制

输入金额，总金额-税额=供应商付款金额

点击“保存预制凭证“按钮

系统出现“凭证已经冻结“的界面。此时发票已经预制但并未过账。

此时在ME23N中的采购订单历史中，系统会显示出预制发票。

七、对预制的发票进行过账

然后在MIRO做财务的过账操作。

MIRO 开发票

MIR5 发票清单

MIR6 发票清单

MR8M 发票冲销MIRO的过账的预制发票。（不是开一张红字发票冲销）

MIRO界面和MIR7相同。

打开之后点击过账按钮，即可将预制的发票凭证进行过账。