SAP 如何根据采购电子对账单进行发票校验操作

发票校验业务中常遇到一个纸质发票对应多个采购订单，而多个采购订单的行项目有些完成收货，有些部分收货，有些没有收货，对账与拆分发票金额困难。
建议采购与财务达成一致，采购提交发票同时提交一个电子对账清单，将本次开票所对应的采购订单与收货凭证一起作为财务核对发票金额的依据，便于财务操作发票校验。
财务根据电子对账表进行发票校验步骤：
1.MIRO 输入发票号与发票日期

2 选择采购订单旁边的黄色箭头按钮（如图），将采购提供的采购订单与收货行项目对应输入在多重分配中，点击采用

3 输入含税金额23730，勾选税计算，对账无误，余额为0

4)模拟无误后过账即可