SAP 预制凭证过账报数量短缺

用户对预制凭证过账，系统报错，说数量短缺。可是明明有收货数量，且和预制凭证上一致。
后经过调查，发现是有过2次收货，第一次收货后做了预制发票，然后冲销了，再收货。
但是SAP这个可爱的系统，在做发票校验时特别严格，用预制凭证里的数据和PO的采购订单历史数据做严格的对比，发现不一致就报错。
这个数量短缺就是这个原因，预制凭证里记录的是第一次收货的信息（应该是物料凭证号），冲销后再检查的时候发现对于的收货已经被冲销了，当然要报错。
用户认为这样不合理，太死板。我开始也觉得似乎有道理。
现在忽然想明白一个道理。
发票校验就是付款动作的开始，按照一般的规定，付款时必须要三单集齐也就是：供应商开具的发票、采购合同、入库单。
SAP的理念是帐实一致，既然第一次收货被冲销，那么应该意味着第一次收货的入库单也作废了，既然入库单作废了，那是否就不应该继续付款。

再次葱白一下SAP。

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