拓展总结二：MM模块特殊业务特点及相关配置

一、采购定价条件

1、四个地方用到条件类型

1)采购信息记录 2）询报价 3）框架协议 4）采购订单

2、条件表

采购信息记录常用条件表A017采购信息记录（指定工厂）、A018采购信息记录；

（如果自定义条件表，需要使用500之后的命名）

3、采购定价后台配置

1）条件表维护

IMG:物料管理——采购——条件——定义价格确认流程——维护条件表

2）定义存储顺序

IMG:物料管理——采购——条件——定义价格确认流程——定义存储顺序

3）定义条件类型

IMG:物料管理——采购——条件——定义价格确认流程——定义条件类型

4）定义方案组

IMG:物料管理——采购——条件——定价确认——定义方案组

（1）创建供应商方案组

（2）创建采购组织方案组

5）分配方案组

（1）分配供应商给供应商方案组

（2）分配采购组织给采购组织方案组

6）定义计算过程（定义方案确定）

IMG:物料管理——采购——条件——定义价格确认流程——定义方案确定-采购

（1）确定标准采购订单的计算方式

（2）确定市场价格确定的计算方式

二、分割评估

1、分割评估的应用场景

1) 同一物料不同供应商的采购价格不同；

2）同一物料同一供应商进来质检品质不同，价格不同；

3）同一物料不同的获取方式下价格不同（自产/外购）；

4）同一物料，不同批次价格不同；

5）同一物料，破损或者维修后，价值与正常品不同；

2、分割评估后台配置

1）激活分割评估（OMW0）

2) 创建全局类型——创建评估类型（例如：国产/进口、自产/外购等）

3）创建全局性分类（OMWC）——创建评估分类（例如：产地—国产/进口、获取方式-自产/外购）

4）类型匹配目录——评估类型和评估类别匹配

5）给工厂分配评估类别

三、批次管理

1、批次管理的作用

1）质量追溯 2）先进先出 3）库龄监控 4）其它

2、批次管理的难点

实物帐和财务账必须一一对应，在仓库、车间、生产现场、委外现场等环节管理难度加大。

3、特点

1) 批次管理物料，忘记开启物料管理，如果有了系统库存和发生相关业务，如果想开启，必须消耗完系统库存，并且完结相关业务后，才能更改；

2）非批次管理物料，开启了批次管理，这时候无法进行更改，只能废弃此物料；

4、批次管理层级

1）集团层级 ——对应的类为023，对应底表MCH1;

 2）物料层级  ——对应的类为023，对应底表MCH1;

 3）工厂层级 ——对应的类为022，对应底表MCHA;

5、批次管理后台配置

1）指定批次级别并激活状态管理（建议激活物料层级）

2）设置到期日检查

3）设置批次管理编码范围（批次编码10位）

4)  设置批次管理的给号方式

6、批次前台创建——MSC1N

7、批次状态

1）限制状态 2）非限制状态

*一般客户都会在批次编号上做相关增强开发；

四、批次先进先出管理

1、后台配置

1）创建特性CT04

例如：生产日期、入库日期

2) 创建类CL01/02

3) 批次策略

（1）定义排序顺序CU70

（2）定义访问顺序OMCX

（3）库存管理策略OMCW

（4）库存管理查找过程OMCY

（5）分配查找过程OMCG

（6）批次检索策略MBC1/C2

五、委外采购

1、业务场景

1）公司产能不足，委托供应商分包加工；

2）产品的某些工序企业缺少相应生产工艺而外包；

3）企业权衡成本，选择外包获取比自己生产成本更低；

4） 企业非核心业务外包，聚集到主营业务上；

2、委外业务类型

1）工序委外  2）标准委外

3、委外标准流程

1）采购接收到委外需求，创建委外采购申请（PR);

2）经过审批，PR转PO；

3）仓库接收到PO需求，开始备料发货转到委外库存；

4）仓库将物料转至质检区，质检部质检；

5）质检无异常，开始执行发料；

6）供应商确认交期并答复；

7）委外后产生品返回，仓库收货；

8）质检部检查无误后，操作系统入库；

9）财务部应付账款

4、委外采购特点

1）委外产成品主数据准备：MRP2视图——特殊采购类（委外）、采购类型（F外部采购）；

2）BOM提前做好；

3）采购订单项目类别选择：L；

4） 原材料库存转到委外库存，库存归属于本公司，不产生会计凭证；

5）当产成品回库后，收货完成后，消耗委外库存物料，产生会计凭证；

5、委外后续业务

1）委外补料

MIGO：A11后续调整+R1采购订单

BOM中补料原材料添加补充数量填写，行项目“不足消费/短缺补货”勾选；

2）委外退料

MIGO：A11后续调整+R1采购订单

BOM中退料原材料添加退回数量填写，行项目“不足消费/短缺补货”不勾选；

ME2ON进行物料库存调整，点击过账发货，542委外库存转回自有库存；

6、委外常用移动类型

1）541 自有库存转委外库存

2）542 委外库存转自有库存（冲销）

3）543 委外库存消耗

4）544 供应商向委外库存退料

7、委外采购收货产生的会计凭证对应的会计分录（标准业务）

1）借项：（1）库存产生品 （2）委外加工物资-加工费 （3）委外加工物资-材料

2）贷项：（1）原材料 （2）应付暂估GR/GI （3）委托加工物资-转结

六、寄售采购业务

1、寄售采购业务特点

先消耗，后结算；不消耗，不结算；

2、寄售采购业务流程

1）采购接到寄售采购需求，创建寄售采购申请PR；

2）PR经审批后，转PO（注意：项目类别选择K）审批下发；

3）收货入库，质检；

4）转寄售库存；

5）物料耗用；

6）申请库存转移对账；

7）财务应付账款；

3、寄售采购基础特点

1）物料采购进来，转到寄售库存，名义上库存归属供应商，不产生会计凭证；

2）采购凭证行项目的项目类别选择K；

3）寄售物料MRP2视图：特殊采购类选择“寄售”；

4）寄售物料必须做库存管理，做库存可用性检查参考库存；

5）结算前，必须维护好采购信息记录，方便后续结算（MRKO）;

6）寄售物料管理是基于库存地点的，而不是工厂的；

4、寄售采购常用的移动类型

1）411K寄售库存转自有库存

2）201K成本中心消耗

3）261K生产订单消耗

七、管道采购业务

1、管道采购业务概念

从供应商处采购的某些流体或气体，并且通过管道的方式输送到我方，这种物料称为管道物料，如：石油、天然气、自来水、电等

2、管道采购业务特点

1）管道物料创建物料类型选择“PIPE管线类型”；

2）管道物料主数据，只需要维护基本数据、会计两个视图；

3）采购凭证行项目的项目类别选择“P”;

4) 结算前，必须维护采购信息记录；

5）不用下达PO，直接定期和供应商结算（MRKO）;

6）无库存管理，也无需盘点；

八、STO业务（两个关联公司间的物料转储）

1、特点：有实物转移、有交货成本、会产生物料和会计凭证、启用SD、需要开票结算；

2、STO业务后台配置

1）发货公司

（1）给发货公司对应的工厂设置对应的客户编码

（2）设置交货类型

（3）设置过账方式

（4）设置销售定价过程

2）收货公司

（1）定义采购计算方案

（2）定义采购方案组

（3）确定采购计算过程

3、STO业务流程

1）收货公司创建采购订单ME21N；

2）发货公司接收到采购订单，创建交货单VL10B；

3）发货公司发货过账VL02N；

4）收货公司收货MIGO；

5）发货公司开发票VF01/VF02;

6）收货公司发票检验MIRO；

7）收货公司付款；