质量控制文件（组卷）

******项目

质

量

控

制

文

件

************有限公司

二〇二〇年七月

******项目

质

量

控

制

文

件

编制部门：

编制人：

部门负责人：

主管领导：

************有限公司

二〇二〇年七月

认  证  内   容

1合同审阅单QE/LY—001………………………………………………………1

2技术设计审批表QE/LY—002…………………………………………………2

3管理体系现行有效文件一览表QE/LY—003…………………………………3

4设备台账表QE/LY—004………………………………………………………5

5测绘设备台账表QE/LY—005…………………………………………………6

6检测设备周期鉴定校准表QE/LY—006………………………………………7

7设备维修保养记录表QE/LY—007……………………………………………8

8顾客提供原始数据情况报告单QE/LY—008…………………………………9

9技术交底单QE/LY—009………………………………………………………10

10项目生产计划表QE/LY—010…………………………………………………11

11工作人员名单QE/LY—011……………………………………………………13

12开工报告书QE/LY—012………………………………………………………14

13纠正（预防）措施表QE/LY—013……………………………………………15

14工程施工进度表QE/LY—014…………………………………………………16

15过程监控记录QE/LY—015……………………………………………………17

16质量目标完成情况一览表QE/LY—016………………………………………18

17质量管理目标QE/LY—017……………………………………………………19

18施工日志QE/LY—018…………………………………………………………20

19成果自检记录QE/LY—019……………………………………………………21

20数字测绘成果质量检查表QE/LY—020………………………………………22

21工程量确认单QE/LY—021……………………………………………………25

22保密协议书QE/LY—022………………………………………………………26

************有限公司

合 同 审 阅 单

编号：QE/LY—001

合同名称
合同主体	甲方：
	乙方：
合同编号		工程量
合同金额		合同期限
经办人		项目负责人
市场部门意见	年    月    日
财务审核意见	年    月    日
办公室 意见	年    月    日
测绘部门审核	年    月    日
领导批示	年    月    日
备注

                    注：合同审阅应与合同一起归档保管

************有限公司

技 术 设 计 审 批 表

编号：QE/LY—002

项目名称			主持评审人员
编制部门			时间
审查人员
审查内容
审查结论	技术部签字：                                   日期：
处理意见	领导签字：                                    日期：

************有限公司

管理体系现行有效文件一览表

一、专业技术规范：                                                                         编号：QE/LY—003-1

序号	文件编号	文件名称	发布部门	发布日期	版本号	修改状态	备注
1
2
3
4
5
6
7
8

二、部门管理文件：                                                                           编号：QE/LY—003-2

序号	文件编号	文件名称	发布部门	发布日期	版本号	修改 状态	备注
1
2
3
4
5
6

************有限公司

设  备  台  账  表

                                                                                             编号：QE/LY—004

序号	设备编号	设 备 名 称	技术规格	生产厂家	出厂日期	原 值	使用单位	备注

************有限公司

测 绘 设 备 台 账 表

                                                                                     编号：QE/LY—005

序号	设备 编码	设备名称	规 格 及 技 术 特 征	生产厂家	出厂年月	开始使用 年月日	已大修 次数	原 值	余 值	使用及存 放单位	备注

************有限公司

检测设备周期鉴定校准表

                                                                                         编号：QE/LY—006

序号	设 备 名 称	规 格 型 号	产   地	检测单位	鉴定时间      有效日期	鉴定时间      有效日期	鉴定时间      有效日期	鉴定时间      有效日期	鉴定时间     有效日期	备注

************有限公司

 设 备 维 修 保 养 记 录 表

                                                                                       编号：QE/LY—007

序号	设备 编码	设备名称	维修内容	维修单位	检修人	日期	备注

************有限公司

顾客提供原始数据情况报告单

编号：QE/LY—008

数据提供单位：
产品名称	规  格	数  量	存  在  问  题
接收人： 2015年  月   日			检验人： 2015年  月   日
备注：

************有限公司

技 术 交 底 单

编号：QE/LY—009

项目名称		开工日期
交底部门		接受部门
人员签字：

************有限公司

项 目 生产计划表

                                                  编号：QE/LY—010

项目名称
编制部门			项目负责人
计 划 内 容	1、主要任务 2、项目组织机构： 3、投入设备： 4、项目生产计划： 5、经费预算： 6、提交资料：
财务审核意见	审核人：                日期：    年   月   日
项目负责审核意见	审核人：              日期：    年   月   日
总经理审核意见	审核人：              日期：    年   月   日

************有限公司

工作人员名单

编号：QE/LY—011

序号	姓名	拟任项目组职务	职称及注册情况	专业

************有限公司

开  工  报  告  书

                                                  编号：QE/LY—012

项目名称		开工日期
设备安装
工艺技术 （包括文件、图纸、资料的编制、发放和 交底）
材 料 物 资 准 备
安全设施、 措施准备
参检人员 签  字
实体 负责人签字
主管领导 签 字

************有限公司

纠正（预防）措施表

                                                      编号：QE/LY—013

不合格/潜在不合格事实描述：                 填表人：            日期：    年  月  日

不合格/潜在不合格原因分析：                        项目负责人：            日期：    年  月  日

纠正/预防措施：                        技术部：            日期：    年  月  日

验证结果： 质量负责人：            日期：    年  月  日

************有限公司

工  程  施  工  进  度  表

编号：QE/LY—014

序号	分项施工单位	施工起止日期	完成工作量	备注

************有限公司

过程监控记录

                                                 编号：QE/LY—015

工程项目			施工地点
项目负责人			开竣工时间
生产进度
安全情况
施工完成情况总结
项目负责人意见	签字：                     日期：       年   月   日

************有限公司

质量目标完成情况一览表 

编号：QE/LY—016

工程项目
质量负责人			项目负责人
质量目标及完成情况	质量要求		完成情况
项目负责人	日期：    年  月  日

************有限公司

质  量  管  理  目  标 

编号：QE/LY—017

项目名称		项目负责人
质 量 目 标	质量要求		完成情况
	1、工程履约率100 % 2、工程合格率100 % 3、工程优良率80 % 4、自检合格率100 % 5、顾客满意率96 %		1、工程履约率    % 2、工程合格率    % 3、工程优良率    % 4、自检合格率    % 5、顾客满意率    %

************有限公司

施  工  日  志 

编号：QE/LY—018

序号	日期	天气	主要工作内容	备注

************有限公司

成  果  自  检  记  录 

编号：QE/LY—019

序号	测量坐标		检测坐标		坐标较差(CM)		点位误差	备注
	X（m）	Y（m）	X（m）	Y（m）	△x （cm）	△y （cm）	ΔL （cm）
中误差：
计算公式：△X=X-Xˊ,△Y=Y-Yˊ,△L=sqrt(△X²+△Y²),界址点中误差m=sqrt(∑[△L²]/2n)

************有限公司 数字测绘成果质量检查表 编号：QE/LY—020

项目名称

检查类型：

检查时间：

表一

质量元素

质量子元素

检   查   项

检查记录

评分

备注

空间参考系

大地基准

检查坐标系统是否符合要求

高程基准

检查高程基准是否符合要求

地图投影

检查图廊角点坐标，内图廊线坐标，公里网线坐标是否符合要求

检查地图投影各参数是否符合要求

位置精度

平面精度

检查平面位置中误差

检查控制点平面坐标处理不符合要求的个数

检查要素几何位置偏移超限的个数

检查要素几何位置接边错误的个数，（属性接边纳入属性精度检查）

高程精度

检查等高距是否符合要求

检查高程注记点高程中误差

检查高程线高程中误差

检查控制点高程值处理不符合要求的个数

属性精度

分类正确性

检查要素分类代码值错误的个数，包括分类代码值不接边的错误

检查影像解译分类错误的个数

属性正确性

检查属性值错漏的个数，包括属性值不接边的个数

完整性

多余

检查要素多余的个数，包括非本层要素，即要素放错层

遗漏

检查要素遗漏的个数

逻辑 一致性

概念一致性

检查属性项定义是否符合要求（如名称、类型、长度、顺序数等）

检查数据集（层）定义是否符合要求

格式一致性

检查数据文件存储组织是否符合要求

检查数据文件格式是否符合要求

检查数据文件是否缺失、多余、数据无法读出

检查数据文件名称是否符合要求

拓扑一致性

检查拓扑关系定义是否符合要求

检查不重合的错误个数

检查重复要素的个数

检查要素未相接的错误个数（如错误的悬挂点现象等）

续表一（1）

质量元素

质量子元素

检   查   项

检查记录

评分

备注

逻辑 一致性

拓扑一致性

检查要素不连续的错误个数（如错误的伪节点现象等）

检查未闭合要素的错误个数

检查要素未打断的错误个数（如相交应打断儿未打断等现象）

时间精度

现势性

检查原始资料的现势性

检查成果数据的现势性

表征质量

几何表达

检查要素几何类型点、线、面表达错误的个数

检查要素几何图形异常的个数，如极小的不合理面或极短的不合理线，折刺、回头线、粘连、自相交、抖动等

表征质量

地理表达

检查要素取舍错误的个数

检查图形概括错误的个数，如地物地貌局部特征细节丢失，变形

检查要素关系错误的处数

检查要素方向特征错误的个数

符号

检查符号规格（图形、色彩、尺寸、定位等）错误的个数

检查符号配置不合理的个数

注记

检查注记规格（字体、字大、字色等）错误的个数

检查注记内容错漏的个数

检查注记配置不合理的个数

整饰

检查内图廊外的注记及整饰是否符合要求

检查内图廊线表示是否符合要求

检查公里网线表示是否符合要求

检查经纬网线表示是否符合要求

附件质量

元数据

检查元数据项错漏的个数

检查元数据各项内容错漏个数

图历薄

检查图历薄各项内容错漏的个数

附属文档

检查单位成果附属资料的完整性

检查单位成果附属资料的正确性

检查单位成果附属资料的权威性

作业组负责人

检查者

项目负责人

************有限公司

工 程 量 确 认 单

编号：QE/LY—021

项目名称
业主单位
项目概况
乙方单位	************有限公司
成果清单
提交面积	面积（平方公里）	面积（亩）		交图时间
项目负责人		业主签字（盖章）

************有限公司

保 密 协 议 书

编号：QE/LY—022

提供方（甲方）：      ************有限公司    

使用方（乙方）：                                          

甲、乙双方根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国保密法》及相关法律法规的要求，双方在遵循诚实信用的原则下，就甲方提供的          保密事宜达成如下协议：

一、使用方使用的成果名称、范围、数量及用途：

许可使用的信息数据
数据名称	密级	地理范围	数据格式
数据载体		数据数量
许可用途
提交数据时间		地点

1、本资料仅用于                                                  。

2、本资料按国家机密等级保管，不得复制和对外提供，如出现泄密，按《保密法》有关规定追究责任。

3、使用方负责将原数据资料按有关规定进行管理。

二、使用方的责任和义务

1、使用方必须根据        密级、按国家有关保密法规的要求采取有效的保密措施，严防泄密。

2、使用方仅限于在本单位范围内使用                              ，不得扩展到所属系统和上级、下级、同级及其他单位或其他人。

3、使用方对使用的                                    不拥有复制、传播、出版、翻译等权利，除使用方申请的使用用途外不得向第三方提供。                        的任何格式或者任何复制品视同原始成果。

4、使用方不得利用                              编制出版其他地图。

三、提供方的责任和义务

1、提供方应当及时向使用方提供                                  。

2、提供方不承认对所提供的                                     中可能存在的与现势的某种不一致或者缺陷进行修改。提供方不承担任何因成果本身的瑕疵而使使用方所造成的任何后果。

四、违约条款

1、提供方违反列表中关于提供数据的内容、时间等约定，应采取有效措施，及时补救。

2、使用方违反国家法律法规有关规定及本协议的约定，除按国家相关法律法规规定处理外，提供方将终止使用权，并收回所提供的          等相关资料。

五、本协议一式贰份，具有同等效力，双方各持壹份。

提供方（盖章）：                    使用方（盖章）：

法人或委托代理人（盖章）：          法人或委托代理人（盖章）：

联系方式：                          联系方式：

日期：    年   月  日               日期：    年   月  日