sap委外退料流程图_最新九牧SAPERP项目SAP-TB-MM委外加工采购流程（资料4）

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1、收并汇总委外加工需求。生管物控员NA根据接收到的委外加工需求制定委外计划。《委外加工计划表》生管物控员MEN按照制定的委外加工计划在系统中做委外采购申请。采购员MEME将审核批准的委外采购申请在SAP系统中进行处理及分配，生成《委外采购订单》。《委外采购订单》采购员MEF将系统中审核批准的《委外采购订单》打印。《委外采购订单》分管领导NA签核纸档《委外采购订单》。《委外采购订单》采购员NA将领导签核后的《委外采购订单》下达给委外供应商。《委外采购订单》供应商NA供应商接收《委外采购订单》，确认订单并签核回传。《委外采购订单》采购员NA将仓管员MBA在系统中对入库物料进行系统过账。关键控制点现状、各个事业部的委外业务量不一致，目前多采用将委外采购权限交付生管部门，由生管负责委外采购业务的汇总，计划制定。

2、加工作业规定》WIWLA《锌合金外协加工作业规定》WICGC《进料检验管理程序》MP检验良品不良品？生管接收委外未加工前发现不良信息，以做统计NOYES仓管进行入库(良品仓、不良品仓？系统凭证MBA收料过账良品不良品VisioDocument八月,:流程输入流程输出流程Pageof八月流程代码及名称:SAPTBMM委外加工采购收货流程九牧集团ERP项目开始结束是否让步接收供应商IQC检验报检单MBMIGO过账系统凭证根据订单及送货单点货、报检报检单供应商送货送货单区分工料废品管是否合格？仓管进行入库处理(对让步接收做标识，不良品入不良品仓库)仓储YESNOYESNO工废料废文件名称：委外加工采购流程V密级：机密文件编号：版本：V生效日期：页码：第页共页流程描述步骤岗位事务描述相关记录生管物控员NA接。

3、级：机密文件编号：版本：V生效日期：页码：第页共页九牧集团有限公司、九牧厨卫股份有限公司、各子公司流程描述流程图VisioDocument八月,:流程输入流程输出流程Pageof八月流程代码及名称:SAPTBMM委外加工采购订单处理流程九牧集团ERP项目采购员生管主管开始SAPTBMM货源清单维护流程MEME采购处理委外采购申请并转订单SAPTBMM采购信息记录维护流程审批供应商供应商接收并回复MEF打印委外采购订单委外采购订单审批部门审批生管物控员MEN委外采购申请维护委外采购申请审批接收委外加工需求编制委外加工计划委外加工计划表N采购主管YY系统外审批采购员给供应商下达委外订单Y采购员回复生管委外订单信息NN文件名称：委外加工采购流程V密级：机密文件编号：版本：V生效日期：页码：第页共页Visi。

4、责委外物料的发、收料，及月底对委外加工商的盘点；品检负责对采购委外物料进行检验及过程监督，并出具检验报告单；)、委外加工发料原料发货过账后，在系统中能查到标识了加工商的库存，所有权仍归公司。)、委外加工收货成品收货的同时，系统根据收货数量和委外组件，自动按照委外BOM(组件清单)消耗供应商处的原料库存。(备注：委外加工BOM组件已包含合同约定的正常损耗，成品送货单应附上原料的实际损耗清单。))、损耗的处理定期退回的原料，需检验合格再入库。如检验不合格，超出合同约定损耗范围的部分向委外加工商索赔；定期对委外加工商处的库存进行盘点，盘亏部分向委外加工商索赔。)、超领若委外加工商需要超额领料，应提前通知采购部，采购部协商达成一致后通知储运部安排发料。流程适用范围该流程适用于：文件名称：委外加工采购流程V密。

5、物料进行检验，判定良品和不良品。仓管员NA对判定好的物料进行入库，良品入良品库，不良品入不良品库。仓管员MB在系统中对退回物料进行过账。生管员NA生管接收委外加工退料信息，做好统计。文件名称：委外加工采购流程V密级：机密文件编号：版本：V生效日期：页码：第页共页供应商NA供应商加工完成后，将产品送回。供应商将产品划分为良品及不良品。仓管员NA根据委外采购订单及送货单点货、填写《报检单》《报检单》品检员NA、对良品进行抽检，不良品进行全检，良品区分合格和不合格，不良品区分工废和料废。、对抽检不合格的良品，与采购员、供应商协商是否让步接收，如果不让步接收，退供应商返工；如果让步接收，正常收货，仓库做好标记。、供应商送过来的不良品，判定其工废和料废。可返工的工废品，退供应商；不可返工的工废和料废进行收货。。

6、oDocument八月,:流程输入流程输出流程Pageof八月流程代码及名称:SAPTBMM委外加工采购发退料流程九牧集团ERP项目开始供应商系统凭证MBA发料过账生管员物控仓储生管接收采购部委外订单信息，安排仓储发料仓管根据委外订单进行备料供应商接收物料未加工前，发现不良供应商进行加工生产仓管接收供应商委外未加工前，发现不良，进行报检品管品九牧集团流程文件SAPTBMM采购委外流程VJOMOO版权所有文件名称：委外加工采购流程V密级：机密文件编号：版本：V生效日期：页码：第页共页文件基本信息关键用户姓名部门职位角色签署日期李林明采购部MM模块组员郑婷生管部MM模块组员专项流程负责人姓名部门职位角色签署日期廖荣兴物流中心MM模块组长体系流程负责人姓名部门职位角色签署日期刘启乔SAP项目部总监顾问姓。

7、仓管员NA仓管对供应商送货进行收货，让步接收的做好让步接收的标记，工废和料废入不良品库。加工采购及收货流程主要用于建立委外加工采购订单、向加工商发送原材料和成品收货业务。需遵守的相关制度及规范执行本流程需遵守公司《供方管理程序》、《采购管理程序》、《供方考核作业规定》、《五金外协加工作业规定》、《锌合金外协加工作业规定》、《进料检验管理程序》、《仓储作业标准》。文件名称：委外加工采购流程V密级：机密文件编号：版本：V生效日期：页码：第页共页其他原则)、职责划分生管部根据生产能力负责制定采购委外加工计划，下达采购委外申请，并对委外加工商进度监督；采购部根据采购委外加工计划与委外加工商协商，确定交期、加工单位、交货条件等，与委外加工商签订采购委外订单，并制定采购委外交货计划；仓储部根据采购委外交货计划，。

8、部门职位角色签署日期王磊IBMMM顾问谢志霖SAP项目组内部顾问何丽娥SAP项目组顾问助理修改记录版本修改原因生效日期文件名称：委外加工采购流程V密级：机密文件编号：版本：V生效日期：页码：第页共页流程说明流程目的明确采购委外的工作流程，确保采购委外无误、有序、顺畅的进行，达到有效对采购委外进行管控。流程触发点由于生产车间的生产能力不足或者缺乏某种技术时，需要将某个工艺甚至整个产品外发给外面的厂商进行加工，触发本流程。流程内容简述生管部根据生产车间的生产能力或公司的技术能力综合考虑，对需要进行采购委外的产品做采购委外计划，根据计划下达采购委外申请；采购部对采购委外申请进行货源、采购信息记录的指定，与加工单位确认交期、加工单价、交货条件等，制作交货计划；仓储根据采购部的交货计划对加工单位进行收、发料。。

9、购委外计划时需要依据物料生产的损耗率及不良率，保证实际订单的达成。、供应商交货是需要确认交货良品的数量；不良品中料废和工废数量的核实；订单完成时需要进行成品及发料的核实，确认物料是否有遗失。相关文件《采购管理程序》FMWIRev《供方管理程序》MPC《供方考核作业规定》WICA《五金外协与供应商确认好的《委外采购订单》信息回复给生管员。《委外采购订单》生管员NA接到委外采购订单的信息后制定发料计划，并安排仓储发料。仓管员NA仓管员根据委外采购订单进行备料。仓管员MBA根据委外采购订单发料后进行系统过账。供应商NA供应商接收委外订单的物料。供应商QCNA供应商QC对来料进行检验，判定来料良品及不良品。供应商NA对于良品，供应商进行加工。仓管员NA对于供应商发现不良的物料进行收料，报检。品检员NA对退回。

10、流程设计原则概念说明采购委外是指产品外发加工，当企业自己的生产能力不足或者缺乏某种技术时，就需要把某个工艺甚至整个产品交给外面的厂商去进行加工，降低企业的生产成本。委外加加工作业规定》WIWLA《锌合金外协加工作业规定》WICGC《进料检验管理程序》MP仓管员MBA在系统中对入库物料进行系统过账。关键控制点现状、各个事业部的委外业务量不一致，目前多采用将委外采购权限交付生管部门，由生管负责委外采购业务的汇总，计划制定，订单下达及订单的跟踪。、结算采用月结的形式，生管部门将委外业务的完成情况回复给采购部门，仓储部门负责收货及发料的控制，并将这些数据发送给采购部门，由采购部门负责结算业务的执行。、品质部门负责过程质量控制，主要是当委外完成时收货环节的检验，必要的时候，质量部门需要派人到供应商处进行质量监。

11、物料进行检验，判定良品和不良品。仓管员NA对判定好的物料进行入库，良品入良品库，不良品入不良品库。仓管员MB在系统中对退回物料进行过账。生管员NA生管接收委外加工退料信息，做好统计。文件名称：委外加工采购流程V密级：机密文件编号：版本：V生效日期：页码：第页共页供应商NA供应商加工完成后，将产品送回。供应商将产品划分为良品及不良品。仓管员NA根据委外采购订单及送货单点货、填写《报检单》《报检单》品检员NA、对良品进行抽检，不良品进行全检，良品区分合格和不合格，不良品区分工废和料废。、对抽检不合格的良品，与采购员、供应商协商是否让步接收，如果不让步接收，退供应商返工；如果让步接收，正常收货，仓库做好标记。、供应商送过来的不良品，判定其工废和料废。可返工的工废品，退供应商；不可返工的工废和料废进行收货。 。

12、督。变革、生管部门负责接收和汇总委外采购需求，并制定委外采购计划。采购部门负责委外采购订单的下达和跟踪。、采购订单的制订和审核采用系统内一步审批，系统外打印签核，改变以往K系统内多步审核，系统外多步签核的运转模式，提升效率。关注点、生产部门根据生产实际情况，确认委外采购的需求量，并做好委外计划，按照文件名称：委外加工采购流程V密级：机密文件编号：版本：V生效日期：页码：第页共页计划在SAP系统中创建委外采购申请。制定采购委外计划时需要依据物料生产的损耗率及不良率，保证实际订单的达成。、供应商交货是需要确认交货良品的数量；不良品中料废和工废数量的核实；订单完成时需要进行成品及发料的核实，确认物料是否有遗失。相关文件《采购管理程序》FMWIRev《供方管理程序》MPC《供方考核作业规定》WICA《五金外