fi sap 凭证冲销 稅_SAP凭证录入之 凭证冲销

在"凭证更改"中我们讲到SAP中凭证录入错误后只能更改文本信息，如果要更改金额等关键信息，只能冲销凭证。如何冲销凭证呢？ 冲销凭证有哪些注意事项呢？一起来了解一下吧！

首先对差旅费科目录入一张凭证到2019年9月，

凭证录入后，差旅费科目余额如下，

可以发现，9月份借方余额为1000.00，接下来冲销会计凭证100000077，找到如下路径，冲销单一凭证选择FB08，批量冲销凭证选择F.80。

选择FB08进入冲销界面，

冲销会计凭证时，需要注意的是冲销原因，一般选择红冲(可能在某些公司的SAP中只有红字冲销原因)，生成红字冲销凭证。那红字冲销03和04的区别是什么？ 选择03不能输入过账日期，系统默认冲销凭证的过账日期与原凭证一致；选择04可以输入过账日期。例如，当前是9月份，8月份记账期间已关闭，要将8月份的凭证冲销到9月份，即当前期间冲销过去期间的凭证选择04，并在上图中录入冲销凭证的过账日期。当前是9月份，发现9月份有一张凭证做错了，要冲销在9月份，一般选择03，将冲销凭证过账到原始凭证的同一天。

冲销100000077后生成新的会计凭证100000080，可以发现带有"反记账"标志，即红字凭证。

接下来再次查看差旅费科目的余额(下图)，可以发现9月份借方余额变为0。

如果一次冲销的凭证较多，我们可以选择F.80进行批量冲销(下图)。点击凭证编号右边的图标，在弹出窗口中录入需要冲销的凭证号清单。如果凭证量很大，可以选择弹出窗口右下角的图标(方框左边图标)，从文件中上传凭证清单；或者是选择图标(方框右边图标)从剪切板复制。

最后需要说明的是，并不是所有的会计凭证都可以通过FB08冲销。只有手工录入的会计凭证可以通过FB08冲销，对于系统自动生成的会计凭证不能直接冲销，需要去冲销原始的业务凭证。例如采购发票录入错误，需要通过MR8M去冲销采购发票，系统自动生成冲销凭证。