VF11&MR8M 冲销原因 小结

已于 2023-10-08 15:24:37 修改
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分类专栏： SAP-SD SAP-MM SAP-FICO 文章标签： SAP
于 2023-10-07 11:37:12 首次发布
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VF11&MR8M 冲销原因 小结

1.后台设置路径：
SPRO->财务会计->总账会计->业务交易->调整过账/冲销->定义冲销原因
在这里插入图片描述
反记账：
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

2.前台操作使用在这里插入图片描述01–当前期间回转
不会反记账，冲销凭证 过账日期 按 原凭证过账日期，冲销时不需要输入过账日期
02–关闭期间回转
不会反记账，冲销凭证 过账日期 按 输入的日期（不输入日期则按原凭证过账日期）
03–当前期间的实际回转
反记账，冲销凭证 过账日期 按 原凭证过账日期，冲销时不需要输入过账日期
04–关闭期间实际回转
反记账，冲销凭证 过账日期 按 输入的日期（不输入日期则按原凭证过账日期）

SAP ABAP VF11 冲销发票增强：禁止跨期间冲销
SAP李斌，本人承诺所有原创文章均不使用任何AI生成技术，请大家放心阅读。
10-13 1762
最近接到一个需求，销售发票禁止跨期间冲销，财务给出的说法是，在结账期间（通常是 [ 月底 27 - 次月 05 ] ），发票的关账顺序 靠前（在月底），在发票关账后，财务随之生成静态财务报告，为配合结账流程，需要控制销售发票禁止跨期间冲销（这种需求有业务流程支持是可以做的，没有的话不要做）。本文以此需求为例，一步步演示 SAP ABAP 增强的实施和开发，不要只看到怎么实现，我写整个过程，融合的管理思想，提及的注意问题才是本章主旨。
SAP 销售冲销流程
RichardYang2020的博客
12-11 5629
日常业务中，经常遇到销售发货，已经开票，产生会计凭证的情况下，需要冲销整个发票的情况，一般流程是先VF11冲销发票，然后点击释放到会计产生冲销会计凭证，再VL09冲销发货凭证，下面展示一下具体流程。 首先写一下会计分录： 冲销发票 借：增值税-销项税 主营业务收入 发出商品 贷：主营业务成本 应收账款 冲销发货 借：库存商品 贷：发出商品 如下图，已经完成销售开票和会计凭证。 下一步，VF11冲销发票，输入后点击保存即可，如果有报错点击“编辑”-“日志”，查看出错原因。 然后
冲销原因
少年休闲海
05-27 4261
什么是SAP的冲销呢，简单的说就是SAP提供的”后悔“功能， 我们在做一个凭证时，如果做错了，那我们就可以进行修改，但是能修改的字段相当少，那我们只能来 冲销了，我们国内冲销有分红冲和蓝冲之分，看下面的分录： 借：费用 100元  贷：AP 100元 如果我们发现做错了，那么我们就来冲销它，我们先看以国内传统的做法为例： 红冲： 借：费用 -100元  贷：AP -100元
MM模块-采购接口-MR8M采购发票冲销接口数据结构 (BAPI_INCOMINGINVOICE_CANCEL & 后台表: 抬头表RBKP&行项目表RSEG&会计核算凭证BKPF)
09-09 1244
业务背景：外围系统传SAP冲销采购发票前台事务码：MR8M函数模块BAPI：BAPI_INCOMINGINVOICE_CANCEL。
MR8M冲销发票报错，消息号F5350 “科目类型/发票参考科目与单项不匹配”
王小磊
12-02 1502
T-CODE: MR8M 冲销发票 报错消息 F5350 - Account type/account for invoice reference does not match item happens. （科目类型/发票参考科目与单项不匹配） 查询notes：2349298，分析原因如下 根据notes信息可知：MIRO发票校验完成之后，对于的供应商主数据可能发生了变更，导致MR8M操作失败。 S4 HANA BP如何查看更改历史记录 参考如下链接 S4 HANA BP如何查看更改历史记录(Chang
vf11无法冲销
少年休闲海
11-19 3505
在VF11时选择过账日期(账期打开的当月)；至于楼上说的打开上月账期的方案，不可行，因为上月的账已经结了，相应的财务报表已经出具(重要的是税已经交了)，再去冲销在上月会更改上月收入，导致上月报表有问题。 只能VF02手动去做。
FS00
zhulinux的专栏
12-17 4137
20141202 1.成本作业，可以用使用CS03查看单阶BOM，使用CS12查看多层BOM，用CK11N计算标准成本 2.成本作业，用MMBE查看库存,COOIS生产订单信息查询，BKPF－凭证表，FBL3N总账科目项目,MB5S 查GR/IR明细 FBl5N  应收账龄报表,MB5B进 销存报表，CO03标准成本差异表 3.MI01创建盘点凭证，MI03显示盘点凭证,显示盘点明细(零件
MM/PP/SD/FICO 模块常用事物码（T-code）、SAP快捷键
weixin_30460489的博客
09-18 2066
MM/PP/SD/FICO MM常用T-CODE MM01创建一般物料Create Material – GeneralMM02修改一般物料Change MaterialMM03显示一般物料Display Materialmm04显示修改 Display modifyMK01建立供应商Create vendor (Purchasing)MK02修改供应商...
SAP 之 FB08两种冲销原因解析
yc90404的博客
06-29 1万+
解析：           01 当前期间冲销  一般情况下 OB52 只存在当前月份记账期间，所以 01 用于当月错误凭证冲销 （若以往账期也已打开，则凭证发生在哪个月份冲销到哪个月份）          02 关闭期间冲销   多用于上月凭证冲销到当前期间，过账期间需要填入当前期间日期   (若之前账期未关闭，且冲销时，未指定当前期间的某天为过账日期，则仍是凭证发生在哪个期间冲回到哪个期间)*...
SAP事务代码MR8M冲销发票增强
budaha的秘密花园
07-27 1827
SAP事务代码MR8M冲销发票增强
SAP 凭证冲销
Fall_in_Lc的博客
07-05 4230
在SAP中凭证做错了怎么办？删掉吗？不，凭证冲销。原则：通过后勤产生的会计凭证只能通过冲销相应的物料凭证（后勤凭证）来达到冲销会计凭证的目的。固有资产的产生的凭证不可通过冲销，只可做一个相反的会计凭证来调整。冲销会计凭证时，需要注意的是冲销原因，一般选择红冲（可能在某些公司的SAP中只有红字冲销原因），生成红字冲销凭证。 那红字冲销 03 和 04 的区别是什么？并不是所有的会计凭证都可以通过FB08冲销。 只有手工录入的会计凭证可以通过FB08冲销，对于系统自动生成的会计凭证不能直接冲销，需要去冲销原始的
SAP财务凭证常见的冲销步骤详细操作手册（FB08、AB08、VF11、FBRA等）
热门推荐
IT小职员
12-08 3万+
在SAP的业务操作中经常会遇到各种业务操作错误，需要冲销的情况。本文就详细介绍SAP业务种常见的冲销操作。网上也有很多教程，但说得不够详细，参考时还需要花点心思摸索。本文把每一步详细的操作也放出来方便大家了解细节。
【MM模块】Credit Memos and Reversals 红字发票和冲销
少年休闲海
08-03 4575
Credit Memos 这里所谓的“Credit Memos”就是MIRO发票校验界面中的业务处理类型“贷方凭证”，如下图所示。 如上图的例子，比如我们下采购订单的数量是100个，收货了50个，但是供应商给我们的发票却是80个数量。 按之前将的方式，是允许通过的，剩余的30个数量供应商未来会发货给我们。参照之前的文章：差异处理 若上面一种方式公司是不允许的，那我们就手...
VF01/VF11 创建和冲销开票凭证
BinGeneral的博客
04-26 1241
VL03N查看交货单凭证流。
运维笔记：SAP销售发票冲销未清账原因分析
专注SAP应用技术文章写作，致力于拉近用户与系统间的距离；
08-31 2782
那么，从以上分析来看，如果一笔销售己清账，又要去做冲销。销售发票对于账务来说是做客户的挂账，待客户结算时，再生成结算会计凭证。但如果了解业财一体化的销售和财务整体流程就可以理解到底哪里出了问题，而解决方法当然也是建立在明确了问题之后应运而生的。思路上我认为就是如果将销售和冲销相抵的话，那么客户的这笔付款就处于未清，可考虑将其用于后续客户销售的对清。2、销售冲销后，通销售冲销关联产生的会计凭证和原始销售发票关联产生的会计凭证对清；昨天销售用户在月结时应财务与客户对账后的要求，用VF11处理了两笔销售的冲销。.
SAP 记账凭证 更改 冲销
少年休闲海
04-11 6299
一:更改 1,已经过帐的 FB02. 过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等 2,预制凭证的更改. FBV2. 预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改. 如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.   二:冲销 原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证
SAP ABAP MR8M校验增强
matinal 當冬夜漸暖 。公众号：matinal
01-13 652
冲销采购发票的时候需做相关校验，比如发票凭证符合某些条件则无法冲销，提示报错。点击“编辑”—“增强操作”显示隐式增强选项。”按钮，并选中需要添加SPOT的行（通过。若有不妥，直接在SE19界面删除即可。接着就可以在代码中进行添加校验逻辑。这里介绍比较简单的一个处理方式—写。类似于BADI，也需要创建。首先找到相关程序名称。
SAP FI 系列 (019) - 会计凭证的冲销和反记账
王敏的专栏
05-07 1万+
对做错的会计凭证，SAP 并不提供常规的删除操作，需要通过冲销 (reversal) 的方式来消除数据影响。对会计凭证的冲销，财务有红字冲销和蓝字冲销的概念。假设我们做了一张会计凭证，需要冲销，下图展示了红字冲销和蓝字冲销的效果： 可以看到，红字冲销采用的是对会计科目同方向，用负数记账的方式，这种方式从分类账的角度来看，对发生额和余额都没有影响。比如刚才的例子中：招待费用 1800 在红字冲销后...
SAP 总帐的冲销 红冲与蓝冲、反记账
weixin_44907284的博客
09-07 4049
如果某笔凭证记帐发生错误，且不能进行手功调整时，财务人员想通过凭证进行冲销，那么我们就需要定义冲销原因，选择冲销方式，财务会计上冲销分为红冲和蓝冲：其中红冲是做一张和原凭证的分录一样的凭证，金额用红色的字写即为红冲；蓝冲做一张和原凭证的分录借贷方相反的凭证。
sap 取消vf11冲销凭证
最新发布
02-11
### 如何在 SAP 中取消 VF11 创建的冲销凭证 #### 取消 VF11 创建的冲销凭证的操作方法 为了取消 VF11 创建的冲销凭证，在 SAP 系统中有几种可能的方式来处理这个问题。一种常见的做法是通过反向操作，即撤销已经执行的动作。 对于VF11创建的冲销凭证，可以考虑以下两种主要方案： - **方案一：使用 FB08 或 F.08 撤销冲销** 如果需要取消已创建的冲销凭证，则可以通过事务码 `FB08` 来实现。此功能允许用户撤销之前所做的记账条目，包括那些由VF11产生的冲销凭证。需要注意的是，这会恢复原始发票的状态，并且可能会涉及到财务数据的一致性和合规性问题[^1]。 ```abap CALL TRANSACTION 'FB08' USING itab. ``` - **方案二：调整日期字段以避免跨期间冲销** 对于因时间差异而导致无法直接取消的情况，另一种方式是在数据库层面修改相关表格中的日期字段。例如，如果是因为KEKO表中记录的时间戳导致了问题，那么可以直接更改这些记录的开始日期，从而使得冲销行为发生在同一会计期间内。这种方法适用于特殊情况下的临时修正措施[^2]。 ```sql UPDATE KEKO SET BUDAT = '20211201' WHERE MATNR = 'your_material_number' AND WERKS = 'your_plant_code'; ``` 重要提示：上述任何一项操作都应当谨慎对待，并应在测试环境中先行验证其效果；同时建议咨询专业的SAP顾问或技术支持团队获取更详细的指导和支持。
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