SAP供应商原因导致的委外加工收货无法反冲原材料

近日遇到这个问题可花了些时间分析处理，差不多2个半天吧。其中涉及到委外加工，BOM，工程变更，物料单位，采购计划，供应商等；以及采购，物流，技术，财务4个部门；

说实话，走了一些弯路。虽然曲折，但过程中并没有什么明显的阻碍；得益于对用户，应用流程，的了解。通过不断测试来定位问题。

回到问题，记得原来有篇博客谈到过，在委外加工模式下，从加工商外收货时出现如下图提示，其原因是因为在收货时没有输入收货数量。

但这次遇到相同的问题现象，而另有原因。由于是弯路，有些分析测试过程与结果没有直接相关，就不展开整个处理过程了。

最终找到的原因是在这个委外加工的业务中，供应商的公司代码主数据尚未创建导致。

但由于没有明确提示，在处理上难免翻箱倒柜，把整个个业务流程中涉及到的控制点都扒拉一遍。

另外，在MIGO中测试时，不需要做实际收货再冲销。只需要代入采购订单收货项目后，通过能否展开BOM来进行判断就行了。

本篇没写太多东西，有时回头去看，好像也没什么。只是这个过程只有自己了解个中艰辛。

带来的启发是供应商或客户主数据具有不同视图，在应用中通常企业会有不同部门来共同完成。而当完财务尚未维护公司代码视图时，不全的供应商主数据是可以完成一些非与钱相关的工作的。直到后续流程关联到财务记账了，就过不去了。此时，又要去追溯问题。其实挺影响效率的。

有鉴于此，建议公司内还是要在系统维护流程上进行规范性的要求和控制。