四、询报价业务

1、询报价业务流程

 ——手动或参考采购申请创建询价单；

 ——向多个供应商询价；

 ——输入报价，通过价格比较，确定最合适的供应商；

 ——对于满意的供应商可直接下采购订单，还可同时更新采购信息记录；

 ——对于不满意的供应商，可以发送拒绝信委婉拒绝。

 *创建询价单：ME41  *输入报价：ME47  *价格比较：ME49

 ——为物料或服务创建询价单以确定物料或服务的供应源；

 ——通过比较报价单，选择最有利的报价，转换为采购订单；

 ——参考采购订单进行收货；  

——输入供应商发票，进行发票校验。

2、询报价常用事务代码

01、创建询价单（ME41 ）    02、更改询价单（ME42 ） 03、显示询价单（ME43 ）    04、维护报价单（ME47 ） 05、显示报价单（ME48 ）    06、比较价格（ME49 ）

3、询报价业务后台配置

  3.1 定义编码范围  

——路径：IMG:物料管理>采购>询价/报价>定义编号范围； 

  3.2 定义凭证类型  

——路径：IMG:物料管理>采购>询价/报价>定义凭证类型  

询报价2种类型：AB(全球百分比投标的请求)和AN(报价请求)

 *注意：AB类型要勾选GP投标,则需要招标、AN类型注意时间依赖条件的勾选，否则会影响询报价的审批流程。

 3.3 定义凭证层的屏幕格式

——路径：IMG:物料管理>采购>询价/报价>定义凭证层的屏幕格式

选择：ANA询价，点击“查看”或者双击机进入

 进入字段选择组选择进入设定屏幕字段状态；

 

 4、询报价（RFQ）操作