1、询报价业务流程
——手动或参考采购申请创建询价单;
——向多个供应商询价;
——输入报价,通过价格比较,确定最合适的供应商;
——对于满意的供应商可直接下采购订单,还可同时更新采购信息记录;
——对于不满意的供应商,可以发送拒绝信委婉拒绝。
*创建询价单:ME41 *输入报价:ME47 *价格比较:ME49
——为物料或服务创建询价单以确定物料或服务的供应源;
——通过比较报价单,选择最有利的报价,转换为采购订单;
——参考采购订单进行收货;
——输入供应商发票,进行发票校验。
2、询报价常用事务代码
01、创建询价单(ME41 ) 02、更改询价单(ME42 ) 03、显示询价单(ME43 ) 04、维护报价单(ME47 ) 05、显示报价单(ME48 ) 06、比较价格(ME49 )
3、询报价业务后台配置
3.1 定义编码范围
——路径:IMG:物料管理>采购>询价/报价>定义编号范围;
3.2 定义凭证类型
——路径:IMG:物料管理>采购>询价/报价>定义凭证类型
询报价2种类型:AB(全球百分比投标的请求)和AN(报价请求)
*注意:AB类型要勾选GP投标,则需要招标、AN类型注意时间依赖条件的勾选,否则会影响询报价的审批流程。
3.3 定义凭证层的屏幕格式
——路径:IMG:物料管理>采购>询价/报价>定义凭证层的屏幕格式
选择:ANA询价,点击“查看”或者双击机进入
进入字段选择组选择进入设定屏幕字段状态;
4、询报价(RFQ)操作