F-47创建预付款请求

最新推荐文章于 2024-05-10 01:00:00 发布
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分类专栏： FICO 文章标签： SAP预付请求
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F-47创建预付款请求

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IT 与丘
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专栏目录
道路施工组织设计-水泥路预付款
08-25
3. **预付款的使用与监控**：承包商应严格按照施工计划使用预付款，业主或监理单位有权对预付款的使用进行监督和审计。 4. **预付款的扣回**：随着工程进度，业主会通过工程进度款逐步扣回预付款，直至完全收回。 ...
SAP系统供应商预付款请求和预付账款业务
nopicture的博客
11-13 1711
在SAP中处理客户或供应商的预收/预付款相关业务流程操作说明, 首先由业务部门(销售或采购)下达销售/采购订单,同时基于订单提交预收/预付申请,客户/供应商款项到账时,由财务部门在SAP中勾选申请单来收付款;供应商过账时默认使用主数据中的应付帐款统驭科目,但针对不同的业务类型通常使用不同的科目管理,例如供应商的预付款,员工的借支款等。SAP通过特殊总账标志实现供应商统驭科目的切换,如特殊总账标志A将过账到预付款科目,可以修改系统预设的特殊账标志配置或追加新标志。1）统驭科目:供应商主数据中设置的统驭科目。
ABAP FICO F-37/F-47创建预收/预付款
IamRunjiang的博客
10-28 2572
FICO 所有的创建会计凭证的bapi都是：BAPI_ACC_DOCUMENT_POST F-37/F-47创建的预收/预付款，只有一行 一般来说都是借贷项平衡。所以直接去函数里面填数据，会报错 查阅资料后得知，如果创建的凭证只有一行的，那么需要打上特定的标识， 函数的入参中sp_gl_ind 和bus_act 我分别填写的是F 和 'RFST' 并且增强：BADI_ACC_DOCUMENT 代码如下，供大家参考 DATA: ls_documentheader LI...
SAP采购订单创建预付款并删除
jettai的博客
01-10 4821
采购订单预付款的删除@jettai 在SAP采购订单创建预付款 SAP系统支持创建采购订单的时候，选择预付款，并创建预付款请求。 针对行项目的预付款请求可以在如下图 创建预付款请求 在采购订单创建完毕预付款金额之后，执行ME2DP(关于ME2DP的激活可以参考网上其他文章)： 针对采购订单，创建对应预付款请求； 输入采购凭证，执行之后，可以看到预付定金监控页； 点击创建预付款，即可转到预付...
SAP Down Payment的设置和使用
少年休闲海
08-15 1万+
在SAP系统中，Down payment(预收/预付款)属于special G/L。使用这种功功能，可以让系统记录供货商/客户的未结账项(open item)，收款或付款时通过特别指示码，即可将down payment项包括在其中。         1.设置(以AP为例) Step 1 –用Tcode:OBYR进入设置界面   Step 2 -设置指示码A的科目对应 选择SGL Ind
SAP供应商预付款业务
最新发布
weixin_46525734的博客
05-10 646
预付账款属于企业的资产，应计入预付账款科目中，而应付账款属于企业的负债，应计入应付账款科目中。在SAP系统中，预付款业务可以通过MM物资模块发起，也可以通过FI财务模块发起。收到发票：根据合同，先期付预付款以后，后期对方会开发票过来（以合同而定）应付账款是提前支付的款项，而应付账款是已经发生但尚未支付的款项。清算：其实就是把预付款金额和来票以后金额相抵消 A-空。预付账款是企业向供应商预付的款项。预付款：实际付出预付款 A。借：供应商-应付账款科目。贷：供应商-预付账款科目。借：供应商-预付账款。
SAP中MF47处理COGI欠料分析测试
专注SAP应用技术文章写作，致力于拉近用户与系统间的距离；
05-13 4787
在企业生产成品入库时，会同步执行原材料反冲。原材料反冲实际上就是扣减生产库位上的原材料消耗。有时，会发生这样的情况，生产线直接拿到供应商的原材料投入生产，并没有在系统中执行正常的仓库收货，及发料到生产线的过程。这就导致生产线在系统中是没有原材料库存的。因此，生产线生产出了产品在入库时，下级原材料就不够做反冲。通常为了使生产顺利进行，系统设计中不会由于上述情况而导致报工无法进行。而是将不够做反冲的原材料记录下来，形成一个欠料记录。在SAP中通过事务COGI来查询。即然产生欠料，就一定会有还料的动作。此处的欠和
ME2DP 创建预付款申请增强/F-47 增强
weixin_55593130的博客
03-01 1160
1）ME2DP 创建预付款申请 增强 BAPI：FPDP_DOWN_PAYMENTS_SUM 方法：IF_EX_DP_CHECK~DPSUM_CHECK 代码如下：
abap 实现F-47过账增强
忍&拼
04-24 4437
abap 实现F-47过账增强 需求说明 前台操作事务代码F-47，产生的是单边凭证，此凭证在epic中可以运行出发票建议，现在要使用ABAP程序实现同样的单边凭证的效果，如图所： 英文参考说明及网址 参考网址：https://blogs.sap.com/2013/03/27/f-47-downpayment-request-using-bapiaccdocumentpost/ 增强BADi
【SAP消息号F5053】
MRwugang的博客
04-27 1317
SAP消息号F5053 PS:相同的消息号可能会出现在不同的业务场景，条条大道通罗马，仅供学习交流参考！ SAP消息号F5053 1、业务场景： 预付定金F-47的时候报错： 特别总帐标志 F 没有对预付定金定义； 2、解决办法： 系统默认K-A：应付账款（负债）–→预付账款（资产）； 系统默认K-F：应付账款（负债）–→预付定金（资产）； OBYR里面K-F维护的目标目标特别总帐标志：A，即F-47记账时选择A，记账时系统自动替换为F，由应付账款（负债）–→预付账款（资产）–→预付定金（资产）；
关于自动付款中预付款的处理－转
cuguang0400的博客
08-23 1438
[@more@]SAP自动付款的标准功能是对预付款请求进行付款，即F-47输入预付款请求后（需在配置中将特别总账标识F包含），然后运行F110会将预付款请求生成预付款凭证（相当于F-48），然后F-54对预付款进行清帐（...
ERP-ORACLE-EBS-AP预付款管理--操作.doc
06-19
ERP-ORACLE-EBS-AP预付款管理--操作
建筑施工组织2021-水泥路预付款.xls
05-19
建筑施工组织2021-水泥路预付款.xls
工程预付款申请表.doc
10-09
在建筑工程领域，预付款是一种常见的财务操作，用于支持承包商在项目开始阶段的资金周转。预付款申请表是承包商向业主或监理机构提出获取预付款的正式文件，它详细列明了申请的依据和相关条件。以下是关于"工程预付...
预付款存储卡
11-14
预付款存储卡是一种常见的电子支付工具，特别是在预付费服务中广泛应用，如预付费电话卡。这些卡片以电子钱包的形式存在，允许用户预先充值并按需消费。存储卡因其低廉的价格而受到市场的青睐，尽管它们的功能相对...
47 FI配置-财务会计-固定资产-一般评估-定义资产分类中的折旧范围(OAYZ-Determine Depreciation Areas in the Asset Class)
weixin_36231828的博客
12-28 279
业务背景：定义资产分类中的折旧范围 事务码: OAYZ SPRO路径：SPRO->财务会计->资产会计核算->一般评估->定义资产分类中的折旧范围 第1步，SPRO路径进入 第2步，设置参数并保存 配置完成！ 2021年12月16日 写于芜湖 ...
SAP供应商预付款配置及操作详解
热门推荐
weixin_40672823的博客
01-07 1万+
预付账款是指企业按照购货合同的约定,预先以货币资佥或货币等价物攴付供应商的款项,应设置“预付 账款”会计科目用于预付款核算。 641相关配置 供应商过账时默认使用主数据中的应付帐款统驭科目,但针对不同的业务类型通常使用不同的科目管理, 例如供应商的预付款,员工的借攴款等。SAP通过特殊总账标志实现供应商统驭科目的切换,如特殊总账 标志A将过账到预付款科目,可以修改系统预设的特殊账标志配置或追加新标...
SAP MM 采购预付款管理初探
喜欢打酱油的老鸟
01-03 1821
SAP MM 采购预付款管理初探 很多企业里，应供应商的要求，我方需要对所采购的商品或者服务做预付款。预付款可以是全额预付，也可以是部分预付。 SAP MM模块里，可以对于某个采购订单的预付款做初步管理。 - 首先在采购订单里维护好需要预付的款项金额和日期; - 然后可以对预付款做监控; - 根据需要还可以产生预付款请求单据。 本文就是对这些事务做一个简单的概述，以飨读者。 1,在采购订单行项目的Invoice标签页里可以维护预付款相关栏位信息，如下图示： 预付款
003 F-47创建预付定金请求检查增强-20150819.docx
anchangong3418的博客
04-19 361
Enhancement SE38：LEINRF26 操作F-47，预付定金请求回车时，检查输入的采购订单项目发票视图，预付定金% 栏位，若为空，则报错，不为空可继续。 检查逻辑：检查采购凭证项目的预付定金%是否为空，如果为空，报错：请检查采购凭证预付定金%，另：预付定金请求请用ME2DP创建！。 DEVK904007 ABAP30 B235...
sap 采购预付款请求
11-01
SAP采购预付款请求是指企业在采购过程中向供应商提出的一种申请，要求提前支付部分或全部货款。这种预付款请求通常发生在采购订单已经确认但货物尚未交付或服务尚未完成的情况下。 SAP采购预付款请求的目的是为了确保供应商能够按时交付货物或完成服务。在某些情况下，供应商可能需要提前付款用于购买原材料、生产产品或支付员工工资等费用，以便能够按时完成采购订单。企业则通过支付预付款来确保供应商的经济需求得到满足，同时也可以增加供应商的合作积极性和忠诚度。 SAP采购预付款请求的流程一般包括以下步骤：首先，采购团队向财务部门提交预付款请求，包括预付款金额、付款方式、付款日期等信息。财务部门会对请求进行审核，并核实供应商的资质和信用状况。如果审核通过，财务部门会向供应商发出预付款通知，并在系统中生成相应的预付款记录。供应商则在收到通知后按照约定的支付方式和时间提供预付款。企业会在SAP系统中记录预付款信息，并将预付款金额从相应的采购预算中扣除。 总之，SAP采购预付款请求是企业在采购过程中向供应商提前支付货款的一种申请。通过预付款，企业不仅可以确保供应链的顺畅，还能够与供应商建立良好的合作关系，并给予供应商一定的信任和支持。同时，SAP系统的使用也能够使采购预付款请求的处理更加高效和准确。
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