预制发票应用的业务场景是：将发票录入和发票过账分开处理。一方面由负责事务性的发票录入工作。另一方面，由经验丰富的财务人员负责检查及过账工作。这样做的好处是即可以降低发票处理中的出错机率，同时又可以让高级财务人员从基础工作中解放出来。
SAP提供了发票预制功能事务MIR7；下面就该功能进行简单测试，观察过程及结果；
在事务MIR7中执行发票校验操作，录入相关信息后保存；
观察采购订单历史，预制发票凭证己产生
打开MIR4显示对应的发票凭证并继续打开后继凭证；
后继凭证己产生，但看不到科目记账信息，如果是正常凭证应可以看到科目借贷记账情况；
再次进入MIR7并打开工作清单，在要完成过账的凭证中找到预制凭证并双击打开；
选择过账；
在采购订单历史中对比预制和正式过账的发票凭证；在显示上是不区别的；
打开己过账发票的后继凭证；
结果显示正式的科目借贷记账己产生；
399
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
