业务:
在建工程预转固后,与转固卡片一次性计提了折旧,之后在建工程发生了价值调减,正式转固会将之前一次性计提的折旧冲回来吗?
验证:
测试数据:过账日期10月份
资产 4201000016 0 20221206
订单 GC1400201940 订单类型 Z002 内部订单-在建工
预转固卡片 1101000062
1.1 给订单记账12000,通过ko8g结算
1.2 AIAB
1.3 AIBU
注意:需要将过账日期和资产价值日选择为月末最后一天,否则提示没有条目。
1.4 将预转固卡片 一次性计提完折旧
2 在建工程内部订单进行价值调减
记账到11月份
2.1. F-02 向内部订单记一笔反向的2000元。
2.2 ko8g进行结算
报错:您不能记帐到此资产 (资产 004201000016 0000 不活动)
说明这个卡片已经完成了使命。
2.3 as02取消在建工程卡片的不活动日期
2.4 KO8G进行订单结算
2.5 AIAB 在建结转
2.6 AIBU 结转
2.7 AS03查看相关情况:可见系统会自动冲回多提的那部分的折旧。