近期遇到订单结算问题,由于订单中的结算规则的成本中心维护有误,因此需要冲销掉己经处理的订单结算。首先,可以用KOB1来查询一下订单确实己产生记账和结算到成本中心。
这时,如果己计入到不正确的成本中心,可以手工来做后续调整。另一方面,也可以考虑冲销结算的方式,冲销后再更改订单结算规则到正确的成本中心重新用KO88进行结算。
关于订单冲销结算,我之前也没有正式做过。所以也在平台上找了下别人的博文。在这里引用一下。我们最终选择的是手工调整的方法。所以并没有实际执行冲销操作。但关于这个操作的知识点还是可以当笔记记录一下。
最后的操作就是做了一下测试运行,结果并没有报错。应该是可以处理。这里要注意记账期间和期间的区别,期间是指结算的期间,而记账期间是指本次做冲销的记账期间。
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针对单个工单结算可以用KO88,对结算完成的工单冲销同样是用KO88。
KO88进行工单结算冲销的时注意:冲销时如果只填写结算期间不填写记帐期间,则记帐期间默认为当前月份所在的期间。
1、同一个期间进行结算和冲销(即当月结算当月冲销)
(同一个会计期间做结算后又在同一个会计期间做冲销),记账期间可以不用填写,默认为当前期间。
比如:2020年3月初KO88对工单做完结算,在2020年3月底发现错误需要对做过的结算进行冲销,
则在2020.03.31用KO88做冲销即可,填写的部分如下:订单号、结算期间、会计年度、以及记帐期间可以不用填写(默认当前期间)。
2、跨期间冲销(即当前期间冲销上一个期间的结算)
跨期间结算冲销一定要填写:结算期间、会计年度以及记帐期间,如果记帐期间忘记填写,就会默认是当前期间。
比如当前月是2020年4月:KO88在2020年3月做了工单结算,现在发现问题需要冲销工单结算,要冲销3月的结算。
冲销时记帐期间和结算期间一定都要填写3才能冲销3月做的结算,并且冲销记帐在3月;
如果只填写结算期间不填写记帐期间,则记帐期间默认为4月的期间,则冲销的记帐就记在了4月。
注:虽然这种当月结算当月冲销的情况可以不用填写记帐期间进行冲销,但是建议还是填写一下,避免以后跨期间冲销的时候忘记填写导致记帐期间错误。