本文详细解析了采购组织如何在收货自动产生PO时默认分配采购组织或采购合同，涉及供应商屏幕字段与账户组、采购组织、事务代码的关系。重点介绍了针对仅采购一次的小供应商的管理策略，以及业务合作伙伴在不同场景下的应用，如开票、送货单位分离的情况。通过设置后台路径，实现灵活的数据配置，确保采购流程的高效与准确。
标准采购组织，用于收货自动产生PO时默认的采购组织或采购合同分配货源清单指定采购组织 供应商屏幕字段与几个条件相关，账户组、采购组织、事务代码 一次性供应商，主要是仅采购一次的小供应商，一般采购时才知道供应商，创建数据时也仅需要简单的数据 业务合作伙伴 ，
供应商屏幕字段与几个条件相关，账户组、采购组织、事务代码
一次性供应商，主要是仅采购一次的小供应商，一般采购时才知道供应商，创建数据时也仅需要简单的数据
业务合作伙伴，场景主要是开票、送货都是不同的单位，比如某集团下ABC工厂，A工厂送货、B工厂开票、C工厂付款
后台路径如下：
设置L1如下，No Change为不许修改，mandatory为固定值。
分配给账户组
创建供应商，可见不同的内容可设置不同的供应商代码，区分不同的业务情况
定价日期控制,假如和供应商的协定是1-10号采购10块钱，11-20号采购15块，21-30采购20块钱，根据此设定，可通过不同的日期来取这个采购价格。
交货日期的优先级，在 物料主数据、供应商主数据、采购信息记录中都会有交货日期
供应商主数据的日期会更新到采购信息记录中，所以当知道供应商时优先使用采购信息记录中的交货日期，然后才是物料主数据。
MK01 一般数据、采购组织数据
XK01一般数据、采购组织数据、公司代码数据
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