SAP中会计凭证清账关系

在SAP启用未清项管理的科目中,当完成原始付款凭证记账和后续清账后,原始凭证和清账凭证之间会产生关联关系。在FB03中打开一笔付款凭证5100014174后可见在清账凭证字段显示了号码为1500005973的清账凭证。

但当用FB03打开清账凭证1500005973时,却无法看到原始付款凭证。这时需要做一下操作。如下图打开菜单后选择支付用途。

在接下来打开的界面中,原始凭证和清账凭证就都显示出来了。

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SAP供应商批量清账是指使用SAP软件来对供应商账务进行集清理和处理的过程。在企业运营,与供应商之间会建立一份供应关系,并且会形成一系列的供应商账务,包括采购订单、发票、付款等。这些账务需要被及时处理和管理,以保证供应链的顺畅运作。 SAP供应商批量清账通过SAP软件的账款管理模块来实现,主要包括以下步骤: 首先,需要对供应商账务进行分类和整理。根据供应商的账务信息,将其分别归类整理,例如根据付款状态将其分为未付款、已付款等,以便更好地掌握账务的情况。 其次,通过SAP系统进行批量处理。在清账的过程,可以使用SAP软件的批处理功能,对一批供应商的账务进行集处理。通过一系列的自动化操作,可以快速、准确地对账务进行清理。 然后,进行账务的调整和核对。在批量清账之后,需要对账务进行核对,确保清理后的账务准确无误。如果有错误或异常,需要及时进行调整。 最后,生成账务报告和结算单。清账完成后,可以根据需要生成供应商的账务报告和结算单。这些报告可以提供给相关部门参考,从而更好地了解供应商的账务情况,并做出相应的决策。 总之,SAP供应商批量清账是利用SAP软件对供应商账务进行集清理和处理的过程。通过这一过程,能够提高供应链管理的效率和准确性,进而优化企业的运营效果。

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