SAP中错记虚拟利润中心的调整，冲销处理实例

我非CO专业顾问。工作中遇到的问题，也会找资料，分析，测试。有时这个过程会拿到结果，解决问题。遂将过程记录下来备查。读者请谨慎参考！整个过程参考了下面这位博客作者王老师的文章，在这里表示感谢。

EC-PCA: 利润中心记账流程_9ke0-CSDN博客文章浏览阅读3.4k次，点赞2次，收藏35次。文章目录一、概述二、利润中心记账2.1 其他对象派生自动创建林润中心凭证2.1.1 未分配利润中心的会计分录的处理2.2 手工创建利润中心凭证-9KE0 / 9KE92.2.1 查询利润中心余额-S_ALR_870133262.2.2 创建利润中心凭证-9KE02.2.3 查询利润中心凭证-9KE92.2.4 查询源和目标利润中心余额-S_ALR_87013326三、利润中心会计流程设计和方案要点一、概述利润中心可以吸收资产、库存、应收应付、成本费用及收入等相关项目，出具利润中心级别的损益表和资产负债_9ke0https://blog.csdn.net/wangjolly/article/details/113602000

CO用户在月结时发现一个虚拟的利润中心名为（999999999）中有金额（即不为0）。由于正常情况下，这个利润中心是不会产生记账的。所以产生疑问。下图是用2KEE的查询结果。

收集到相关科目号，利润中心，会计年度期间等信息，用FBL3N查询一下对应的凭证。

找出对应会计凭证，再向前追溯，可以发现是一笔基于发料到成本中心后，产生的会计凭证。

首先想到的是，这应该不是用户输入的，因为不可能主动去输入一个999999999这样的利润中心。

于是从成本中心和利润中心的角度去进行分析。由于业务的关系，成本中心和利润中心都可以标识对应到一个实体部门。因而，大家也可以看到，在成本中心主数据中，可以输入利润中心来建立彼此的对应关系。比如，业务部门花钱时，记账到成本中心，挣钱时，记账么利润中心。

果然，由于这个成本中心是新建立的，CO用户没有填写对应的利润中心，于是导致了物流用户在发料时，输入成本中心后，系统没有找到对应的利润中心，就自动匹配记账到999999999这个临时的类似中转站的利润中心了。我写博客时己更正过来。我只能找到更改记录来说明了。

除开篇的2KEE功能外，另外通过查询利润中心余额-S_ALR_87013326的方式，也可以找到相似的结果。

接下来就是不同利润中心的调整了。相当于将临时利润中心容器调到另一个正确的利润中心容器

通过创建利润中心凭证-9KE0来实现

调整时的输入有利润中心，科目号，金额等信息；完成后保存，生成凭证。

完成后，再用查询利润中心余额-S_ALR_87013326的方式来验证下，调整是否成功。

最后，用9KE9查看调整凭证时，也同时集成了冲销功能。