SAP采购中基于收货的发票校验应用逻辑及控制

在采购订单中中，有一个基于收货的发票校验选项，采购需要根据业务实际情况来进行选择。该功能是采购中具有重要意义的一项定义。决定财务在做发票校验及结算采购费用时，是否要依据收货情况。比如，采购订单中需要采购100台电脑，下达采购订单后，通常下一步就需要在系统中收货（某些采购业务也可以无需收货）。且收货有可能是分批的。此时，如果勾选了基于收货的发票校验，那么可以理解为在系统中，收多少货，付多少钱？即基于收货来付钱。反之，就不能勾选。

该选项有一些控制逻辑做为采购，财务来说

首先，如果采购可以在采购订单中直观的看到该选项，根据业务实际情况加以选择。这是一种人工控制方式。

其次，用户或许会问，基于收货的发票校验在默认情况下是否勾选？这个其实是由供应商主数据决定的。如果供应商主数据中勾选了，那么在采购订单中指定供应商后，该选项的值就会代入到采购订单中。

另外，在后台还可以通过不同采购订单类型，决定基于收货的发票校验在采购订单中的默认值和显示方式。

一、后台进入定义凭证类型

二、找到凭证类型和字段选择的对应关系

三、进入后台定义凭证层格式

四、找到对应关系的字段时入

五、进行定义。

最后，如果对细节有些不清楚的地方，定义完成后，可以自行测试一下。