SAP中MR11处理GR/IR科目清算分析测试

建立采购订单，不勾选基于收货的发票校验；

在采购订单不收货的情况下，做发票校验。做完发票校验后，在采购订单历史中可以看到结果；

此时，假设由于某种不可抗拒原因，导至无法再收货。那么，这笔己做发票，为收货的采购订单在财务上GR/IR科目仍处于未清状态，需要处理。进入事务MR11，在初始界面通过条件选择，比如可通过采购订单号，，供应商，过账日期等；系统会自动找出需要处理差异的凭证及项目。勾选需要处理的凭证，选择过账。

如果没有问题，系统会完成过账并提示成功。

处理完成后，再去观察采购订单历史，可以发现多出一行凭证记录，其凭证编号就是上面MR11清账建立的凭证；

双击凭证打开后，显示未科目维护凭证。再通过后续凭证进一步观察会计凭证；

会计凭证中会将本应由采购收货产生的GR/IR科目余额转到相应的（笔者公司科目描述有点问题，此处隐去）。所以，最终的业务可理解为，采购某备件支付的钱，本应收货并记到备件库存价值。但由于特殊原因，无法收货。形成业务上的损失。由财务申请后，做特殊记到处理。