SAP MM 关于采购预付账款与采购订单关联的方案

已于 2025-02-28 10:35:02 修改
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分类专栏： SAP精品资源 文章标签： SAP 预付款 SAP
于 2025-02-28 10:20:21 首次发布
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关于采购预付账款与采购订单关联的方案

业务前提：
SFW5激活ENTERPRISE_BUSINESS_FUNCTIONS，激活 LOG_MMFI_P2P，激活之后我们在创建采购订单时就可以维护预付款金额或者比例。

关于预付款税金的处理，国内一般来说收付预付款都是价税合计数而非不含税金额，但是由于金税这个本地化功能，一般的预付款业务都不会去开发票或者收发票，虽然我们税务申报时会有地方给你去填写这部分未实现部分的税金，但是大部分企业都不会去这样操作，原因很简单，嫌麻烦。

系统操作：

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SAP MM 标准的采购订单预付款功能介绍
喜欢打酱油的老鸟
06-15 1万+
继上次我讲了SAP 质保金的案例以后，有朋友想让我写一下采购的预付款是怎么回事，能不能用，我今天就和大家讲一下标准的预付款功能好处及适用范围。 首先这个功能与质保款的功能是一起的，是同一个Business Function 中激活的，也就是系统默认是没有启用的，如果发现你的系统中没有，那么需要去SFW5中去激活。 然后在采购订单抬头，就可以选择预付款的类别。 类别是可以选择强制的或自愿的预付定金，然后设置一个比例或固定金额，最终起作用是金额，如果选择了比例，那么金额会计算出来放在这个金额字段中
SAP供应商预付款业务
weixin_46525734的博客
05-10 1129
预付账款属于企业的资产，应计入预付账款科目中，而应付账款属于企业的负债，应计入应付账款科目中。在SAP系统中，预付款业务可以通过MM物资模块发起，也可以通过FI财务模块发起。收到发票：根据合同，先期付预付款以后，后期对方会开发票过来（以合同而定）应付账款是提前支付的款项，而应付账款是已经发生但尚未支付的款项。清算：其实就是把预付款金额和来票以后金额相抵消 A-空。预付账款是企业向供应商预付的款项。预付款：实际付出预付款 A。借：供应商-应付账款科目。贷：供应商-预付账款科目。借：供应商-预付账款。
采购财务-预付帐款流程
这茶啥滋味的博客
07-02 4157
****采购财务-预付帐款流程**** 作者: 倪小红 　　具体业务描述如下： 　　现在企业的某个供应商A，要求企业进行预付款。预付款的比例为50%。现在企业向其下采购定单，金额为50万。为此，企业必须要先预付25万的货款。 　　现在财务系统主要要考虑如下问题。 　　一是预付款的比例。因为不同的供应商，可能预付款的比例是不同的。一个供应商是...
SAP系统供应商预付款请求和预付账款业务
nopicture的博客
11-13 2622
在SAP中处理客户或供应商的预收/预付款相关业务流程操作说明, 首先由业务部门(销售或采购)下达销售/采购订单,同时基于订单提交预收/预付申请,客户/供应商款项到账时,由财务部门在SAP中勾选申请单来收付款;供应商过账时默认使用主数据中的应付帐款统驭科目,但针对不同的业务类型通常使用不同的科目管理,例如供应商的预付款,员工的借支款等。SAP通过特殊总账标志实现供应商统驭科目的切换,如特殊总账标志A将过账到预付款科目,可以修改系统预设的特殊账标志配置或追加新标志。1）统驭科目:供应商主数据中设置的统驭科目。
BAPI_PR_CREATE 创建采购申请
盈于心胸，充塞天地
01-31 411
如果传入component没起作用，且执行完之后component表变空，SFW5检查下LOG_MMFI_P2P下面的MM_SFWS_CI_01 是否激活。
SAP采购订单创建预付款并删除
jettai的博客
01-10 5305
采购订单预付款的删除@jettai 在SAP采购订单创建预付款 SAP系统支持创建采购订单的时候，选择预付款，并创建预付款请求。 针对行项目的预付款请求可以在如下图 创建预付款请求 在采购订单创建完毕预付款金额之后，执行ME2DP(关于ME2DP的激活可以参考网上其他文章)： 针对采购订单，创建对应预付款请求； 输入采购凭证，执行之后，可以看到预付定金监控页； 点击创建预付款，即可转到预付...
SAP前台操作手册-FI模块-AP-供应商采购发票校验和对应预付款清账(事务码MIRO & 后台表BKPF BSEG & RBKP RSEG)
最新发布
02-15 1234
SAP实施项目中，到了第3个阶段-实现阶段，在这个阶段，因为蓝图汇报已经结束，配置也差不多完成了，自开发还在进行中，SAP标准功能下，可以进行基础业务的前台操作了，在实现阶段的尾端，客户指定的关键用户（俗称KU-Key User）会进行前台业务操作和练习，提高熟练程度，同时需要在外部SAP顾问的帮助下，编写模块操作手册。7处，显示 参照的采购订单存在 预付款凭证 点击 勾选 进入 查看 借贷。1处，输入 事务码MIRO，按回车键 进入。18处，显示 预付款清账凭证。2处，点击 其他发票凭证。
SAP应付账款与预付账款配置实战：主数据与业务流程详解
本篇文章详细介绍了SAP系统中应付账款和预付账款的配置与业务处理流程。首先，文章强调了设置供应商统驭科目主数据的重要性，包括创建应付账款科目（如21210101）和预付账款科目（如21110101，作为特别总账科目）。...
SAP MM模块：采购收货与财务关系解析
"该资源是关于SAP MM模块的学习资料，主要探讨了采购和收货如何影响财务，并涉及SAP系统中的多个业务流程和关键组件。课程内容包括SAP的基础知识、组织结构、主数据、采购管理、库存管理、特殊业务、发票校验以及...
SAP采购业务配置及操作手册.docx
03-16
在SAP中，需要配置相应的科目来反映采购业务的财务状况，如预付账款、应付账款、库存等。 3. **分配采购组织到公司代码**：在OX01事务码中，将采购组织与公司代码关联，确保采购活动的财务数据能够正确归集到对应的...
sap税码配置_SAP那些事-技巧篇-42-Billing plan预收款税码问题
weixin_39923572的博客
12-22 1969
如果在SD中启用Billing plan(发票类型FAZ)产生预收款请求，然后F-29对预收款请求清帐产生正式预收款过账的预收款处理方式，在有税率的情况下，SAP标准处理流程是F-29对预收款请求清帐时，就会计算税金，并过账到税金科目，然后在开具正式发票时，将税金科目和预收款科目同时转入应收款贷方，实现预收款清帐。这种处理方法在国外可能没有问题，但在国内会存在一定问题，因为国内收到预收款一般不需要...
sap供应商主数据表_SAP预付/预收款操作说明
weixin_39603573的博客
11-27 2527
概述：在SAP中处理客户或供应商的预收/预付款相关业务流程操作说明, 首先由业务部门(销售或采购)下达销售/采购订单,同时基于订单提交预收/预付申请,客户/供应商款项到账时,由财务部门在SAP中勾选申请单来收付款;最后在财务转应收/应付转发票时自动核销。目的：让业务部门和财务通过本说明迅速掌握SAP预收/预付款操作流程特别说明：1、对于依照中国财务准则来构建系统逻辑的项目，只能使用预付款...
SAP B1 流程实操 - 营销单据采购部分（下）
lu_rong_qq的博客
10-08 1367
​ 在SAPB1 中，除开【销售】外超常用的模块就是【采购】，此部分同样为 “进销存” 中的第一步“进”。本文中我们讲解 采购 模块的基本核心，即各个营销单据之间的转化关系。博主通过查看单据是否显示【营销单据】下新建的用户定义字段来判断单据是否属于营销单据，查出属于【销售】模块的以下 10 个单据
SAP 高级公司间交易流程 - STO
ERP 搬运工
09-15 3130
高级公司间交易流程 - STO 介绍
F-47创建预付款请求
nopicture的博客
04-24 499
可以使用FB08 冲消即可。F-47创建预付款请求。
SAP MM 采购预付款管理初探
喜欢打酱油的老鸟
01-03 1980
SAP MM 采购预付款管理初探 很多企业里，应供应商的要求，我方需要对所采购的商品或者服务做预付款。预付款可以是全额预付，也可以是部分预付。 SAP MM模块里，可以对于某个采购订单的预付款做初步管理。 - 首先在采购订单里维护好需要预付的款项金额和日期; - 然后可以对预付款做监控; - 根据需要还可以产生预付款请求单据。 本文就是对这些事务做一个简单的概述，以飨读者。 1,在采购订单行项目的Invoice标签页里可以维护预付款相关栏位信息，如下图示： 预付款
关于SAP税的配置
cuguang0400的博客
07-06 1278
[@more@]维护步骤：税主要在财务会计->财务会计的全局设置->销售/购置税中配置。1）基本设置定义存储顺序（T682存取顺序-> T682I存取顺序(表)->T682Z存取顺序(字段)）定义税...
SAP MM与FI之自动过账
willieyuan的博客
03-31 2447
配置时考虑的因素： 1、集团Client：集团 2、账目表Accounts（财务记账科目表，是跟公司代码关联）A999 （1）、关联账目表与公司的代码的关系（一对多）： （2）、建立公司代码与工厂的关系。一对多。 P999工厂对应的公司代码 C999 3、评估级别：和工厂关联，和评估范围关联 （公司代码、工厂） P999工厂对应的VM（评估分组）是什么（评...
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