SAP采购中不基于收货的发票校验的价差计算过程实例

年前最后一天上班了，我还在帮财务分析一个价差问题。源于财务用户头天的一个请求，在不基于收货的发票校验中，计算倒不难，难的是梳理数量的逻辑关系。不过总算时间也没白花，记录下来。下次就不算了，能解释清价差的产生原因就行了。下次将计算过程给用户自己去算。下面回来问题中。

采购收货和发票校验的历史数据太多，如果从当前期间去算很难。好在我需要的不是一个计算结果，而是揭示价差产生的逻辑。所以，我就把问题简化，从某笔采购计划协议的最开始的一段时间来尝试计算。

如下图，不知大家能否看懂，我尽力了。截图展示了某笔采购计划协议（非基于收货的发票校验）

在2016年某个期间收货和结算的对应关系。大家可重点关系黄色和蓝色的框选部分，从这部分数据中我们可以看出一些信息。

1、其收货和结算是对应的；

2、从收货金额来看，价格变更过一次；

3、收货总金额和结算总金额是不一致的；

下面也结合截图具体算一下。

这期间收货合计192000件，总金额131856元。对应结算192000件，总金额128640元

将收货总金额131856元和结算总金额128640元相减计算，得出3216元。可以理解为实际收货同应结算131856元，但发票只结算了128640元，少结算了3216元。

那么在会度凭证上系统会自动将少的这部分按价格差异计算进去。上面结算是两笔，凭证显示这两笔结算产生价差合计1608*2=3216元。