某线下水果店销售数据分析
一、案例背景
1.背景
某线下水果连锁超市,专供60种热门水果,自2015至2018年,其年毛利润涨幅保持在10%以上,其中2018年的毛利润达7835万。
通过直营+加盟的模式铺开连锁网络。
标准化的储存方式、仓库的创新设计、高效能的设备以及与供应商的同步数据来确保物美价廉。
其长期稳定盈利,原因是:一方面得益于有针对性的店面规划和商品规划,另一方面得益于完备的会员制度和有效的会员激励方案。
2.问题
2019年,公司发现季度毛利润有下降趋势,连续两个季度无法维持毛利润增长,如果保持现有毛利润增幅,将无法满足公司董事会设定的毛利润目标,企业领导十分着急。
对比去年达到5%的年毛利润增长,根据去年数据,今年额外还需额外增加600万毛利额,按照去年Q3Q4毛利占全年的占比,我们给Q3分配400万毛利额提高额,给Q4分配200万毛利额提高额。
二、问题确认与指标拆解
1、问题确认
目标:解决毛利额连续两个季度都同比下降的问题,且达到公司毛利目标(Q3完成400万,Q4完成200万)
指标拆解:怎么提高毛利呢?
通过增加收入和减少成本
图上有这么多方案,我们肯定会找核心的方案去实现,以下面方案为例。
2、问题解决思路(流程图)
数据分析流程:
明确问题–>拆解问题–>量化目标–>制定方案–>目标评估–>实验–>分析实验效果–>结案报告
以下是具体的方案:
1.明确问题:环比去年毛利额增加5%。
2.拆解问题:(Q3毛利多增加400万)
方案1:23家未盈利店铺Q3承担100万毛利增长额(已未盈利店铺数占比25%,所以目标也可分配25%,即400万*25%=100万);
方案2:利用高销量高利润商品带来300万毛利增长额(针对所有店