多项目下的PMO审计策略

PMO项目检查的分类
一级分类	二级分类	解释
全查	项目全查	整个过程及其文档按照《项目裁剪表》的规定进行严格审核。
抽查	项目抽查	对符合抽查条件的项目进行部分检查。
	阶段抽查	对项目的部分阶段的流程进行抽查。部分流程包括：影响项目进展的关键文档。
	流程抽查	对已经发生问题的部分流程进行检查。
	文档抽查	对项目的部分文档进行随机抽检，检查文档质量。
不捡	不检项目	前提是项目组按照公司的要求进行项目管理，对项目的过程不进行检查。

 

PMO审计项目标准
项目审计等级	项目类型	项目投入规模	合同金额	项目周期	项目风险	项目问题	项目经理	审计类型	审计周期
A级	开发 研发	>=50人月	>80w	>=20个月	与进度和成本相关的高级别风险>10个	阶段进度偏差>6%； 工作量偏差>5%； 不熟悉公司CMMI3；	工作经验1-2年	阶段抽查	评审前后+20天复查
		<50人月&&>30人月	<=80w&&>50w	>5个月&&<7个月	与进度和成本相关的高级别风险>5个 中级别风险>5个	阶段进度偏差>8%； 工作量偏差>7%； 不熟悉公司CMMI3；	工作经验1-2年	项目全查	评审前后+半月复查
		<50人月&&>30人月	<=80w&&>50w	>5个月&&<7个月	——	不熟悉公司CMMI3；	——	流程抽查	评审前后+半月复查
		>15人月&&<=30人月	<=50w&&>=30w	>=3个月&&<5个月	与进度和成本相关的高级别风险>2个 中级别风险>3个	阶段进度偏差>10%； 工作量偏差>8%； 不熟悉公司CMMI3；	工作经验1-2年	阶段抽查	评审前后+10天复查
		>15人月&&<=30人月	<=50w&&>=30w	>=3个月&&<5个月	——	不熟悉公司CMMI3；	——	流程抽查	评审前后+10天复查
B级	开发 研发	<=15人月&>10人月	<30w&&>=20w	>=2个月&&<3个月	——	——	工作经验1-2年	文档抽查	1个月抽查一次
		<=10人月&>=5人月	<10w&&<20w	<2个月	——	——	工作经验1-2年	不捡项目	——
C级	开发 研发	<5人月	<10w	<4个月	——	——	——	不捡项目	——